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代垫运费怎么做账
公司销售商品
代垫运费
的账务处理
答:
销售商品代垫运费如何做账?1、首先,
代垫运费的账务处理如下:借:其它应收款——垫支运费——XX单位 贷:银行存款
2、收到款项时:借:银行存款等 贷:其它应收款——垫支运费——XX单位 3、销售商品并代垫运费的账务处理如下:借:应收账款——XX公司 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税...
代垫运费如何做账务
处理?
答:
应收账款的借贷方向应收账款借方表示企业应收的账款,贷方表示企业预收的账款。应收账款的入账价值包括企业销售商品、提供劳务等应从购货方或接受劳务方收取的合同或协议价款(不公允的除外)、增值税销项税额,以及代购货单位
垫付的
包装费、
运杂费
等。企业应设置“应收账款”科目,不单独设置“预收账款”...
购买原材料的对方
代垫运费怎么做账
?
答:
购买原材料时对方代垫运费,应将代垫运费计入原材料的购买成本中,
会计分录为: 借:原材料 贷:在途物资 其他应付款——运杂费
支付运费时,会计分录为:借:其他应付款——运杂费 贷:银行存款拓展资料一、实务操作销售货物并替购买方代垫了的运输费用需要哪些条件根据《中华人民共和国增值税暂行...
代垫运费
增值税
如何进行账务处理
?
答:
代垫运费
增值税的会计分录购入材料借:材料采购/在途物资(含运杂费)应交税费——应交增值税(进项税额)(材料进项税额)应交税费——应交增值税(进项税额)(运费进项税额)贷:应付账款(材料货款)其他应付款(
代垫运杂费
)材料验收入库借:原材料贷:材料采购/在途物资支付材料款项及代垫运杂费...
代垫运费
会计分录
答:
代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记"应收账款"科目,贷记"银行存款"等科目.收回代垫费用时
,借记"银行存款"科目,贷记"应收账款"科目."运费"在会计科目里怎么记账?1、运输企业收到的运费,计入主营业务收入借:银行存款(或应收账款等科目)贷:主营业务收入贷:应交税费---应交增值税--销项税额2、非...
代垫
费用
怎样做账
?
答:
垫付运费
时,借:其他应收款 贷:银行存款 收到付款时,借:银行存款 贷:其他应收款 因发票开给你公司,所以销售产品时代客户垫付运费的账务处理如下:借:应收账款--某客户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现金(
代垫运费
)收到款项时:借:银行存款 贷:应收账款 ...
购买原材料的对方
代垫运费怎么做账
答:
购买原材料时对方
代垫运费
,应将代垫运费计入原材料的购买成本中,会计分录为:借:原材料 贷:在途物资 其他应付款——运杂费 支付运费时,会计分录为:借:其他应付款——运杂费 贷:银行存款
公司购入原材料,对方
代垫运费
,
怎么做账
啊?
答:
您好,我是财务健身达人,很高兴回答您的问题。公司购入原材料,对方
代垫运费
应计入购入材料成本,会计分录如下:借: 原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷: 应付账款-XX供应商 希望我的回答能帮到您,祝您一切顺利^_^
代垫运费做账
答:
代垫运费
进其他应收款,发票是托运公司给开的运输发票,收回费用的时候冲减其他应收款就好了。运费不要进货款,货款就是收入一部分要交17%的增值税呢!
产品
运费怎么做账务
处理?
答:
产品运费的
如何做账
?1、销售商品支付运费的会计分录:借:销售费用应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、购买材料运费计入材料成本:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款3、
代垫运费
的会计分录:借:应收账款贷:银行存款4、收回代垫运费的会计分录:借:银行存款...
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