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审计岗位风险点及防控措施表
涉密
岗位
安全
审计
员存在哪些保密管理
风险点
,防护
措施
有哪些?
答:
(1)
计算机病毒与恶意代码防护 :每台涉密计算机中必须安装正版瑞星杀毒软件,由使用人员每周进行一次病毒查杀
。 综合办负责每周更新计算机病毒与恶意代码样本库,以光盘的形式下发给使用人员,由使用人员对所使用的计算机进行病毒库升级。 (2) 身份验证 所有单台涉密计算机的密码分二级共三种密码。一级密码...
审计岗位
廉政
风险点
有哪些?
答:
1、财务
审计风险点
:A、对收入的真实性审计,有没有隐瞒或多报,来达到多分钱的目的,您不庇护;B、对费用的真实性审计,有没有虚列或少报支出,个人从中受益,您要提出;C、应收款、应付款的审计,有没有呆死账户挂账不处理,自己做多受益的“防空洞”您要揭发;D、固定资产存量审计,有没有“...
内部
审计
如何防范
风险
?
答:
首先,要建立内部审计责任制度,
明确审计人员的职责、权限,合理分工,避免责任相互推诿、漏审等弊病发生而形成审计风险
。其次,要建立健全内部审计工作标准和监督、检查、考核、奖惩等制度,增加内审机构自我约束机制,强化审计风险意识。再次,要坚持审计标准,正确处理审计质量与审计数量的关系。只有在严格保证审计质量前提下保证...
审计风险
的成因及防范
措施
答:
经济环境、被审单位经济活动的特点、技术发展趋势、内部控制制度的强度、管理人员的品质和素质等因素都会对企业的经营风险产生影响,进而影响
审计风险
。这也是审计风险模型中首先要考虑固有风险的主要原因之一,同时也是现代审计首先要对企业内外环境全盘评估的理由。被审单位内外环境对审计风险的影响,可以从审计费用充分表现出...
企业内部
审计
人员廉政
风险
防范管理
措施
答:
一、
风险点
廉政风险。二、风险点分析审计人员收受被审计科室的贿赂、接受宴请或高消费娱乐活动造成审计过程把关不严形成
审计风险
。三、防范
措施
1加强对审计人员的反腐倡廉教育从思想上提高拒腐防变、廉洁从政的自觉性。2...
内部
审计
的
风险点
有哪些
答:
1、从员工的角度来看,从道德的水平角度来看,每个员工的道德水平不同,需要我们进行对员工的道德水平进行评估,此外每个员工的能力也不近相同,因此在进行
审计
开展时无法将他们进行同质化,而且需要防范他们的道德问题以及能力问题进行审查。此外还需要看管理层的判断以及其会计估计问题。2、公司内部的其他...
审计
监察
岗位
廉政
风险点和防控
答:
1、执法监察和效能建设检查工作开展不到位,受到上级批评和群众指责;2、群众来信来访调查处理不及时、不到位,敷衍塞责,造成不良影响;3、在干部考察、查处案件过程中护情、护短导致工作失实、失误 ;4、重大案情不及时上报造成失职;5、不按规定抓好党风廉政建设各项任务的落实造成不良后果。 尽供参考...
浅谈
审计风险及其
防范
措施
:论审计风险的防范的重要性
答:
(一)主观因素有:1、审计人员的法律意识淡薄。 2、审计人员的道德素质欠佳。3、审计方法本身存在的缺陷。现代审计是建立在企业内部控制制度健全的基础之上的抽样审计,所奉行的是成本效益相结合的原则,而这两点本身就是允许一定
审计风险
存在为前提的。在抽样审计中,审计人员往往为了用有限的成本达到较高...
工程造价
审计风险
的原因及防范
措施
方案怎么写?
答:
第四节 工程造价
审计风险
的防范
措施
一、项目开展前期的风险防范措施深入项目开展前期工作,实现审计重心前移控制。审计组织机构的审计人员,应提前做好审计深入工作,这项工作要贯穿于项目从立项、设计、招投标到施工、竣工验收等全过程,对建设单位投资的项目展开深入调查或分析,并严格执行审计标准与审计制度。在审计实务处理...
请详细论述
审计风险
的应对
措施
有哪些
答:
总体应对
措施
:①向项目组强调在收集和评价
审计
证据过程中保持职业怀疑态度的必要性;②分派更有经验或具有特殊技能的审计人员,或利用专家的工作;③提供更多的督导; 考试大为你服务④在选择进一步审计程序时,应当注意使某些程序不被管理层预见或事先了解;⑤对拟实施审计程序的性质、时间和范围作出总体...
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