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采购业务涉及的单据
支付材料款时,需要
哪些单据
填写“支出凭单”?
答:
【拓展】如何填写支出凭单1.日期填写日期一般在“支出凭单”字样的下面一栏,领款人需依据
业务
发生的具体时间进行详尽、如实填写,比如2018年06月01日。2. 即付款填写此次领款的事由,比如购买xx设备款,缴纳xx费用款,或xx项目费用款等等,款项填写尽量简洁明了,具体名目可在后续
单据
中添加。3. 金额填写...
金蝶kis专业版
采购
发票里面的源单单号是什么?和后面的订单单号有什么...
答:
金蝶KIS专业版的任何地方的
业务单据
中的源单类型和号码,都是指你这张单据是从什么单据下推生成的。用来记录你这单据的最初出处的。便于你判断和查找上一张单据。后面
的单据
号,即为原始单据的号码。例如:
采购
发票上。原始单据类型:采购订单。号码:NO.123456。即表示为。你这个发票是根据采购订单下推...
金蝶K3外购入库单和
采购
发票勾稽好了之后为什么在存货核算-外购入库...
答:
同时也减少大量相同信息的重复录入,建议新增
业务单据
使用这两种方法。上述流程
涉及采购
和仓存的管理,其过程并非每步骤都必须的,但是外购入库单是必须的,它是仓管人员收货入库的凭证,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单的采购方式有现购、赊购和委托加工,如是赊购还需设往来科目。
如开启供应链模块,发生
采购业务
,发票应在哪个模块
答:
应在
采购
管理模块。根据相关公开信息查询,采购发票必须在采购管理模块中填制,并在审核后自动传递给应付管理模块,应付管理模块中只需录入未计入采购货款和税款的其他应付单数据。企业如果不使用采购管理模块,则全部
业务单据
都必须在应付管理模块中录入。
采购
发票生成的凭证分录分别是
哪些
会计科目
答:
采购
发票生成的凭证分录:借:原材料/库存商品/固定资产/无形资产 应交税费-增值税-进项 贷:库存现金/银行存款/应付账款/预付账款 采购商品时,需要取得采购发票,有了采购发票做记账凭证从而登入库存商品及应付账款的账簿。也就是会计凭证是登录账簿的依据。
财务软件中的
采购业务
生成发票有什么作用?
答:
财务软件中的
采购
发票是虚拟的发票,即使你不开票也要把入库单下推生成采购发票,以便进行勾稽核算,然后生成凭证确认采购成本。如果你不做发票,则会一直存在暂估,系统一直会认为没有到票会以暂估
业务
处理。有发票的就按发票上的金额进行录入,勾稽核算的时候会把发票上的金额反填到入库单上以确认实际的...
用友852
采购
入库单怎样生成凭证 详细的步骤 拜托
答:
在左侧依次选择:供应链--库存管理--入库
业务
--
采购
入库单(其他入库单),具体的是“采购入库单”还是"其他入库单“更具自己手中的具体
单据
而定;在”其他入库单“界面录入信息时。先点击左上角的”增加“,入库单号和日期系统就会自动的显示出来,然后需要选择对应的仓库、入库类别、业务类型,这些...
如何执行
采购
细节测试?
答:
获取原始
单据
获取的原始单据包括每笔凭证对应的
采购
合同、入库单、采购发票。具体要求如下:1)采购合同尽量获取有双方盖章签字的合同、不要使用企业ERP系统中导出来的采购订单;尽量获取外部证据;2)发票不是作为采购入账的依据,不过收到供应商开具的发票能够反过来证实
业务的
真实性;如果确认一笔采购长期...
金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是怎么回事
答:
同时也减少大量相同信息的重复录入,建议新增
业务单据
使用这两种方法。上述流程
涉及采购
和仓存的管理,其过程并非每步骤都必须的,但是外购入库单是必须的,它是仓管人员收货入库的凭证,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单的采购方式有现购、赊购和委托加工,如是赊购还需设往来科目。
采购
付款单付款
业务
制单时应选择什么制单
答:
1、用鼠标选择“核算”
业务
菜单-“凭证”-“供应商往来制单”;2、 用鼠标单击左边选择制单类型,制单类型包括发票制单和应付单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型,选择需要制单
的单据
,点击“制单”生成凭证保存。
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