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工程走账公司做出纳可以吗
出纳
冲账时在费用单上怎么做
答:
首先先把他的票票整理好,填写费用报销单,然后按正常的程序,做为报销400借:管理费用或其它科目400,贷:库存现金400。这400元不用再支付给报销的人,并且还有差额500-400,要叫他还回来,,然后把借款单退回给借款人(因为你没有
走账
,还款,还单,这两笔均不用登记)2、借款500,报销费用550也是...
出纳
人员,备用金没钱了 ,垫付的电费和桶装水费,到时候备用金有钱了...
答:
首先
出纳
人员不应该个人垫付款项,这个行为不合规。正确做法是备用金没钱了,抓紧审批流程申请补充备用金,如果确实很紧急的小额款项采购支付,
可以
找
公司
经办人垫付,备用金补充后再支付款,或者可以直接用票据报销
走账
。补充备用金账务处理 借:其他应收款~备用金 贷:现金 垫付款后直接用票据报销的账务...
事业单位汇款时财务人员垫交的汇费如何
走账
答:
单位若无现金,就照上述分录 若有单位现金,则 借:银行存款 10 贷:现金 10 垫款就从备用金中扣减报销啊
借出备用金,归还单据,
出纳
账簿上该如何登记?
答:
其次,借款的职工属于个人,不用做账务处理。 那么,就只有乙
公司
需要账务处理。 借 现金 贷 其他应收款 不知道理解的对不,感觉满意,请采纳。谢谢!备用金不归还账务怎么处理 个人借款吗?我们公司一般是年底还清.还不清的结转下年就是了.
出纳能
跟公司借备用金为预支费用吗? 这项工作不应...
工资表个人所得税核算错误是
出纳
的责任么
答:
据我所知,如果工资表算错了那肯定是你的责任,因为是你经手的,但是你老板要求你这么做的话那你首先看看合法不?再看看员工利益被剥削多少?但是如果以后出现问题你肯定脱不了干系的,你是专业人员,你老板非专业。
别人借我们的账户
走账
怎要如何处理?做分录时借如何做?
答:
别人借我们的账户
走账
怎要如何处理?做分录时借如何做?借:其他应收款 贷:银行存款 定义:指
企业
在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括:1.应收的各种赔款、罚款。如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险
公司
收取的赔款等 2.应收出租包装物租金。 3.应向职工收取的各种垫付...
会计交接工作需要注意什么问题
答:
(7)现金日记账与银行日记账也要交给新来的
出纳
2、账 往来账的交接:交接清楚哪些欠款属于死账,经过领导同意后进行坏账处理;三栏式明细账的交接 多栏式明细账的交接 库存商品明细账的交接 总账的交接:一定要跟日记账、明细账余额核对相符,只有账账一致才
可以
交接 对于有的
公司
存在内外账的情况,...
会计中的
走账
是什么意思?
答:
走账
的意思是过账,即登记在账簿中。它是模仿手工帐而形成的一种称呼。原理为:1、在编制完相关凭证后,在手工帐处理中,需要将凭证的科目、对方科目、金额填写如每个科目的明细帐中,这样操作方能在资产负债表日统计出明细账的当期发生总额。2、过账的另一个目的是进行核对,因为在编制记账凭证的过程中...
出纳
需要填什么单据
答:
http://baike.baidu.com/view/29506.htm
出纳
的具体工作,你
可以
在这个网站看看 出纳一般会接触到的票据或单据现金支票:银行本票 ,转帐支票, 银行汇票 , 进帐单 , 别人的报销单子,基本上是这些吧。不过因为不同的
公司
有不同的制度,可能会有不一样。
员工预支差旅费,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走
出纳
处预支
答:
员工因出差向单位借款。处理:员工填写“借支单”,再按你单位正常财务程序支付借款,员工回来报销时
出纳
再填写"借支报销还款单",其中“借支单”入账,"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完...
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