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日常费用报销审核注意事项
费用报销
单怎么
审核
答:
一、
日常费用
的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类
费用报销
时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供); 3、“费用报销...
费用报销
单如何填写?报销哪些项目?需
审核
什么内容?
答:
费用报销
单报销项目有哪些?费用报销单报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类,具体分类每个单位可能有些不同,但大致一样,具体可询问财务。
注意
:一张报销单建议只填写一个类型的费用,费用报销单下粘贴原始单据,将收据和发票单据做好分类,便于会计做账。费用报销时会计人员需
审核
哪些...
财务
报销
流程是怎样的?
答:
(二)审批流程:主管部门经理
审核
签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分
日常费用报销
制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出...
费用报销
单填写
注意事项
答:
法律依据:《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务
事项
,必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行
审核
,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对...
财务部完整的
报销
流程是怎样的?如何提高报销效率?
答:
结算方式:以现金归还或报销单抵扣。三、
日常费用报销
流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理
审核
同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务...
网上代理记账:从华为
日常
中学习如何规范员工的
费用报销
答:
员工的
费用报销
是会计进行税务核算中一项非常重要的工作,但却往往被忽视。为什么这么说呢?一方面,由于费用报销简单、重复,不易引起领导的重视。另一方面,费用报销的工作量占会计核算工作量的百分之七十以上,对于会计核算而言,这是一项重要的工作。这两个特征矛盾般地存在着,决定了费用报销是
日常
会计核算中没有得到重视的...
财务制度及
报销
流程
答:
日常费用报销
的流程及规定经办人提出费用项目及开销预算申请一部门经理
审核
一总经理批准(若数额较大由总经理报股东会集体审议通过后由总理经批准)费用实际发生后由经办人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门经理审核签宇一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。报销人必须根据真实的业务发生金额、...
公司
日常费用报销
制度及流程
答:
《财务
报销
制度和流程制度》第十二条第二款报销流程为:1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、财务部指定专人按
日常费用
的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、...
财务
报销
管理规定及报销流程
答:
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务
报销
行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制
费用
支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为
日常
办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度...
正规财务
报销
流程
答:
“
费用
资金支取审批单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。 第十四条 经办人根据
报销
单据的内容,整理分类粘贴好原始单据,填写“费用资金支取审批单”。 具体步骤及
注意事项
: 1.没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理
审核
。 2.经办人要按照...
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