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用友u8采购发票记账
用友U8
蓝字回冲单和
采购
入库单是在什么时候形成的
答:
蓝字回冲单(暂估)是期末处理时出现的,而蓝字回冲单(报销)是做结算成本处理时出现的。普通的
采购
入库单,
记账
后即可在制单处理里看到。
用友U8
怎样设定月末自动结转,然后显示生成分录.
答:
用友u8
erp系统没有录入销售发票,怎么生成分录 采购材料的过程,材料的单价不是固定的,变动是不可避免的。而用友软体,正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始,每经过一个环节,都存在价格变动的可能。 一般在采购管理模组,将价格填入“材料
采购发票
"后,经过“储存”,“现付”,“结算”后...
用友U8
.72中
采购
管理和应付管理分别是两个人负责,采购管理结算的采购...
答:
1.检查是否登录错误。
采购
员做专用
发票
,审核并核销(注意有无现付部分)会计登录应付审核凭证并制单。2.若应付中没有发票检查是否进去了应收。或者是进入下面的选项。3. 实在找不到发票就在回去检查下发票是否有错误。
用友采购发票
如何控制
答:
1、首先登陆用友系统,在
用友采购
中找到财务管理页面。2、其次在财务管理页面找到供应商。3、最后点击供应商,在
采购发票
设置中进行控制。
用友U8
应收账款系统为什么应付单据录入时没有
采购发票
只有应付单_百 ...
答:
采购发票
是采购管理模块审核后 传过来的 如果没有发票可以直接填写应付单 ,同样都可以生成应付款
用友u8发票
如何改
采购
专用发票开票日期
答:
这是不能修改的。
用友U8
开发票步骤:点击“
采购发票
”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
在
u8
怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
答:
U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入
U8系统
1、双击“填制凭证”;2、点击“冲销”;3、输入冲销凭证号码;4、点击“确定”;5、点击“保存”。希望可以帮到你!
在
用友采购
系统里 当月购入一个已付款的但
发票
未到怎么在采购管理操作...
答:
以此举例说明哈:当月操作:当月入库单不做其他处理,
记账
后生成凭证选择采购入库单暂估记账(只要在正常单据记账前入库单没有和
采购发票
做过结算,软件会视为暂估业务)借:库存商品 贷:应付账款暂估 次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔...
用友U8
已结帐的账单
发票
怎么改制单人
答:
制单指的是生成凭证,我看你的问题是不是要改做
采购发票
的人?那红戳是已结算吧?必须反结算才行,在结算单列表里查,反结算,反审核,删除了重新生成。如果你有应付模块,应付单也审核了,甚至付款单都有了,甚至都核销了,那就都得都退回去。闲麻烦就得在后台数据库改,这样得找
用友
服务商的工程...
用友u8
年结流程详细说明及操作流程
答:
用友U8
的年末结转规则
U8采购
结转规则:采购结转,需要结转下年的单据。 1、请购单,未关闭的单据,同时结转审批流信息。下年度的单据,同时结转审批流信息 2、采购订单:未关闭的单据,同时结转审批流信息;下年度的单据,同时结转审批流信息;当请购单结转时,请购单关联的采购订单结转,同时结转审批流信息 3、
采购发票
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