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U8采购
发票
生成应付凭证的步骤?
答:
1、审核采购
发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开...
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u8
发票
管理怎样另存PDF发票?
答:
1、系统设置》参数设置》运行参数。先确认开通“电子
发票
手工上传”。默认是上传到省级税务系统(不是上传到百旺),如果不是手工上传,发票查询里面是没有PDF按钮的。2、回到发票管理》发票查询》普通发票电子版手工上传,搜出问题的发票,设置好上传信息和接收发票信息。3、设置好后,就可以正常另存PDF...
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上传
发票
右下角一把红叉
答:
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上传
发票
右下角一把红叉是防止伪造发票章。子发票章上有个红叉,是防止伪造发票章的程序,在复制粘贴章时,章上自动加红叉,以示非原件章,电子发票是信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票...
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专用采购
发票
对应不到怎么办
答:
1、检查
发票
内容是否有误,如果有错误,可以向发票方申请重新开具发票。2、如果没有错误,可以向财务部门提出审核,以便审核通过后可以正确对应发票。
用友
U8里怎么录入增值税专用
发票
答:
1、在
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U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用
发票
了。
用友发票
怎么开不出来
答:
用友发票
开不出来原因如下。1、企业可能未按规定时间抄税,为督促企业能按时抄税,
开票
系统具有在每月抄税起始日,未抄税前自动“锁死”开票功能,企业如果每月抄税起始日到来时,未抄税就无法开票。2、企业虽已执行了抄税操作,但逾期未向税务部门报税,系统设定,企业在每月抄税日及时抄税后,应在...
用友软件
t+
发票
勾选明细和销售明细不一致
答:
信息错误。在使用该
软件
时信息录入错误就会导致
发票
勾选明细和销售明细不一致,用户重新获取发票即可。
用友
T+是一款灵动、智慧、时尚的互联网管理软件。
用友
U8采购
发票
生成应付凭证的步骤?
答:
1、登录
用友
U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...
用友
中怎么删除销售普通
发票
?
答:
用友软件
中删除销售普通
发票
的流程如下:1.确定拟删除的发票是否已生成记账凭证。如已生成记账凭证,先作废对应的记账凭证;2.在“应收管理”模块中点选拟删除销售发票对应的“应收款”,反审核;3.在“销售管理”模块点选拟删除的销售发票,反审核;4.然后就可以修改或删除了。
用友软件
中销售
发票
生成记账的操作流程?
答:
每个公司的操作流程都可能不一样,流程是可以修改分配的。标准的销售流程:预订单/报价单→销售订单→发货单→销售出库单→销售
发票
/应付 销售发票可以直接生成凭证,理论上也是一种记账,但是业务处理一般是:销售发票→应付单→付款单→凭证。这其中还有销售结算和发出商品结算,在存货核算模块,销售出库后...
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