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采购验收需要传递的相关单据
采购
原材料并
验收
入库,其原始凭证必须附有什么证明?
答:
材料
验收
入库单。这是个单位内部凭证,可以自制格式。入库单上应有入库时间、名称、数量、单价、金额,还要有验收人及验收部门负责人签字。未付款时应附
的单据
:
采购的
材料发票、送货单、入库单已付款应附的单据:采购的材料发票、送货单、入库单、付款的支票头或电汇单。销货方的正式发票,销货方的送货...
仓库常用的
单据
有哪些?
答:
3、基本要求:物料名称,规格型号务求准确。各管理部门不能清楚确认的应与申报人沟通。若不能在规格型号内准确表示清楚,可另制技术协议,精确各
相关
数据与使用要求。计划批准后,仍应有人落实
采购
执行情况,防止信息
传递
中出现差错。二、物料采购到货收到条 1、收到条是非管理
单据
,只是供应厂商或采购...
仓库常用的
单据
有哪些
答:
3、基本要求:物料名称,规格型号务求准确。各管理部门不能清楚确认的应与申报人沟通。若不能在规格型号内准确表示清楚,可另制技术协议,精确各
相关
数据与使用要求。计划批准后,仍应有人落实
采购
执行情况,防止信息
传递
中出现差错。二、物料采购到货收到条 1、收到条是非管理
单据
,只是供应厂商或采购...
收料单、
采购
单、请购单分别是什么意思,有什么区别和联系吗?
答:
收料单、
采购
单、请购单分别属于不同类型
的单据
,三者之间没有联系。收料单、采购单、请购单有3点不同:一、三者的概述不同:1、收料单的概述:收料单是记录材料
验收
入库的一种原始凭证。2、采购单的概述:采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及
相关
的因素,所制定的切实可行的采购订单...
采购的
基本流程和岗位职责是什么?
答:
采购的
基本流程:接收采购计划-询比议价-决定-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据
有:请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。岗位职责:1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对
购进
物品...
采购
入库单可以由什么生成
答:
没有签字盖单,财务判定为无效
单据
。3、
验收
:注意验收数量、品类是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。4、交单:供应商的送货单、
采购
入库单送交财务。5、对账:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
下列有关
采购
业务涉及的主要
单据
与会计记录的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:B 选项A错误,请购单是证明有关
采购
交易的“发生”认定的凭据之一,是采购交易轨迹的起点;入库单是由仓库管理人员填写的
验收
合格品入库的凭证,选项D错误;验收单是支持资产以及与采购有关的负债的"存在"认定的重要凭据,选项C错误
采购验收
单上验收人签字伪造会计有责任吗
答:
有责任。会计不仅仅只是核对有无签字这么简单,还
需要
去认真核对验收单的签字。
采购验收
单是企业供需双方交货与验收的票务
单据
。
企业在
采购
活动中,如何加强采购付款的管理
答:
“原料
采购
用款计划”报财会部筹款,每周应提报“付款计划”报财会 部和总经理。4.7.2一批原物料
验收
完毕,采购部应及时整理各种
单据
,打印“付款申 请单”一并送财会部做为付款凭证。4.7.3原料的付款凭证有:采购申请单、合同、原料收货报告、发票;物料的 付款凭证有:采购申请单、合同、验收单、...
采购
与付款内部控制主要包括哪些控制环节和控制流程
答:
主要管控措施:第一,制定明确的
采购验收
标准,结合物资特性确定必检物资目录,规定此类物资出具质量检验报告后方可入库。第二,验收机构或人员应当根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明,重点关注采购合同、发票等原始
单据
与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。对验收合格的物资,填制入库凭证,加盖物资“收讫章”...
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