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事业单位报销了生活补助还能报销差旅费发票吗
如题所述
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第1个回答 2022-03-21
可以报销的。
差旅费
,是
行政事业单位
和企业的一项重要的经常性支出项目,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、
过路费
、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。差旅费是可以报销的。
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差旅费报销
单属于什么凭证
答:
1,
差旅费报销
单属于
单位
内部自制的原始凭证,但要在职工出差回来报销提前需要填写差旅费报销单。上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的
发票
填写金额,出差
补助
金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写,出差补助金额不用发票,根据差旅费报销单上面的金额即可税前...
事业单位报销
进修
补助
没
发票
,怎么做账
答:
借:
差旅费
。贷:银行存款。(2)如果是定额餐费
发票
丢失,员工要作出详细的书面说明,把需要
报销
的明细单据(包括项目名称、报销金额等等)详细列出,汇报给直属部门负责人和上级领导审批签字,才能报销,但是在所得税汇算的时候要做调增处理。
事业单位
出差
报销差旅费
会计分录如何编制?
答:
如果没有向
单位
借钱:借:
事业
支出-
差旅费
贷:库存现金 借出时:借:其他应收款 贷:库存现金
报销
时:全部花完 借:事业支出-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金:借:库存现金 事业支出-差旅费 贷:其他应收款 补款时:借:事业支出-差旅费 贷:库存现金 其他应收款 其他应收款是什么?其他...
出差餐补没有
发票
怎么入账
答:
出差补助没有发票
,因为企业员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,企业可以根据实际情况报销员工垫付费用,其会计分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
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