u9系统里标准采购弃审了怎么操作

Question

如题所述

Answer 1

操作全部取消。
直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账，须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么，掌握一条规律正常操作是什么样的，反向操作就好。如需弃审发票，就要把审核发票后的所有操作全部取消。
弃审是用对应审核人去弃审的，如果想要其他用户可以弃审自己的凭证可在系统管理选项设置财务去除勾选账套主管只能弃审自己审核的凭证。