今年,单位安排我负责财务支出的审核,就是在发票或者凭证上签字同意报销或者同意支付。
因为还有其它工作,经常不在单位,我不在时,出纳会先给报销,然后等我回来时再拿给我签字。有时集中起来有一大堆要我签字。不过都是些不会有异意的,也就是说本来就应该报销的。
最近我发现先报销的情况越来越多,而且出纳也不及时找我补签字了。就是说没我的话整个财务系统也能运转。4月份的报表已经出来了但4月份的一些支出很有可能还没签字。
觉得出纳的这种做法好象也是方便了工作,但又感到长期以往会不会造成费用支出的失控?(虽然现在好象也没失控)
问题是:1.出纳和我的这种做法有没有违规?2.应不应该当我不在单位时为方便及时报销就先不签字了?3.如果我要求非要等我签字才给报销是不是有抓权而不顾方便工作的嫌疑?4.目前的做法我算不算失职?5.应该怎么做?
请高手指点,先谢谢了。
谢谢这几天各位的热心解答,对我启发很大。我准备如下这么做,请帮忙看看合不合适:
告诉出纳都要我先签字后才能报销,我不在时实在紧急的可以先电话请示,回来后再补签。明确几样确实没审查必要的可以授权她先支付我再签字。在我出差回来后都要在第一时间把该签的签了(包括电话请示过需要补签的和我授权先支付的)。
这个出纳平时对我安排的工作(有些临时性的与财务无关的工作也会安排她做)都是任劳任怨的。这件事处理不好怕伤到她,除了告诉她该怎么做以外,就这个事我应该说点什么才能照顾到她的情绪呢?
谢谢您的回答,我准备如下这么做,请帮忙看看合不合适:
告诉出纳都要我先签字后才能报销,我不在时实在紧急的可以先电话请示,回来后再补签。明确几样确实没审查必要的可以授权她先支付我再签字。但在我出差回来后都要在第一时间把该签的签了。
这个出纳平时对我安排的工作都是任劳任怨的。这件事处理不好怕伤到她,除了告诉她该怎么做以外,就这个事我应该说点什么才能照顾到她的情绪呢?