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用友软件负数发票怎么做凭证
用友
冲红
怎么
处理
答:
问题一:用友如何填写红字冲销凭证
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证
。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做...
系统里
如何
操作冲销 是直接开
负数
吗
答:
用友软件冲销凭证如下:
打开记账凭证,点击上方菜单“制单”二字,再点击“冲销平凭证”最后再输入你要冲销的凭证信息
,即可自动生成负数凭证。。二.红字发票的开具:开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的...
用友
T6整个会计工作的流程是什么
答:
☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”
负数
即可。☆ “+”号为自动找平键。☆ “空格键”为借贷方切换 2、修改
凭证
:填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。作废...
发票
是销项
负数怎么
录进
用友
里
答:
发票是销项负数录进用友里的方法如下:
1、点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。2、在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开
。3、连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击下一步。4、当前发票库中无对应的正数发票,则点击确定按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
用友
系统
红字发票怎么
开
答:
参考:开具负数发票的操作
进入开票软件后,点击发票管理→发票填开,调出一张空白发票,在票面点击“负数”按钮,选择“直接开具”
,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入),点击“下一步”弹出相应提示,核对...
关于
用友
t3单到回冲的业务
答:
贷:暂估科目(入库单金额)采购
发票
结算—结算成本处理—生成
凭证
,
红字
回冲单,借:
负数
库存商品(入库单金额) 贷:负数暂估科目(入库单金额);蓝字回冲单,借:库存商品(发票金额) 贷:采购科目(发票金额)采购发票生成凭证,借;采购科目 贷:应付账款 至于付款,是怎么付的就
怎么做
。
如何
用
用友
u8生成
红字
收款单?
答:
如何用
用友
u8生成
红字
收款单? 收款单表头有个切换,切换一下就是红字 ,或者开启收款单,上面有个红字点一下 用友u8下,填制收款单为生成
凭证
为啥删除不了收款单? 已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单 用友 U8 收款单据录入
负数
收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就...
红字发票怎么做凭证
答:
开了
红字发票
会计怎么做账? 填
红字凭证
,于做正常凭证一样,就是数字用红字填写。参与汇总,红字为负数,增值税主表无须多填什么,和平时一样,附表一中也是按汇总数字填写。
用友
财务
软件怎么
填写红字冲销凭证? 1、填制凭证,借贷方金额栏输入负数 2、打开填制凭证,单击制单后点击冲销凭证,...
用友
u8 15日,环宇工厂购买的手机要求退货,开具
红字发票
并现结
答:
一、提交开具
红字发票
申请 1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。2、登录网上办税厅,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。点击“红字发票...
用友
通T3
怎么
处理销售退货
答:
7、填制的一张红字的收款单在
软件
中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)8、购销单据制单和发票制单 a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
红字发票
生成的
凭证
:借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交...
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