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费用报销单审核要点
审核费用报销单
注意事项
答:
法律分析:"费用报销单"后附件发票类,应审核以下几点;
(1)发票上公司基本信息完整;(2)报销金额及发票金额是否一致,报销金额不能小于发票金额
;(3)开票日期不可跨年;(4)开票内容是否与实际相符;(5)如税局代开发票则需附带完税凭证;(6)发票专用章应与开票信息一致;(7)网上查询发票真伪;(8)需清晰公司...
审核报销
凭证与后附发票的关注点
答:
费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字
。费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2、
报销单填写不规范的问题
:小写金额与人民币符号不得有空格,不...
审核报销
单据,需要注意的主要问题
答:
第一 “费用报销单”后附件发票类,应审核以下几点;
(1)发票上公司基本信息完整;(2)报销金额及发票金额是否一致,报销金额不能小于发票金额
;(3)开票日期不可跨年;(4)开票内容是否与实际相符;(5)如税局代开发票则需附带完税凭证;(6)发票专用章应与开票信息一致;(7)网上查询发票真...
发票
报销
如何进行
审核
并进行账务处理
答:
大小写金额必须相符,相关内容填写完整.2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写.报销的时候发票金额大于实际报销的金额要怎么做账务处理在财务工作实践中
,有时的确会出现实报金额小于发票金额的情况.可分两种情况处理:实际报销金额比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了.这种...
出纳如何
审核费用
的单据,给员工
报销
?
答:
出纳审核员工费用报销单的方法:一、报销单有没有部门负责人
签字
;二、报销单有没有财务会计人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
财务人员
审核费用报销单
需要注意哪些问题
答:
财务人员审核费用报销单需要注意哪些问题如下:1、发票上公司基本信息完整;2、报销金额及发票金额是否一致,
报销金额不能小于发票金额
;3、开票日期不可跨年;4、开票内容是否与实际相符;5、如税局代开发票则需附带完税凭证;6、发票专用章应与开票信息一致;7、网上查询发票真伪;8、需清晰公司企业性质...
费用报销单
应该怎么
审核
?
答:
单位费用报销单下边有审核,会计应该在审核处
签字
或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
财务制度的
报销审核
制度遵循什么样的原则?
答:
1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理
签字
、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 ...
年底
审核
报账单据需要注意什么?
答:
三、费用报销流程1.需要费用报销的人员将报销附件粘贴于“费用报销单”后,将该单内容填写完整并找报销人进行
签字
;2.需要费用报销的人员将报销单送到部门负责人处复核并签字;3.报销人将报销单送至财务部,会计将会进行审核;4.经审核无误的“费用报销单”将会送至总经理处审批;5.出纳根据总经理审批...
企业工作餐费
报销
会计人员
审核
什么内容?
答:
费用报销的流程1、费用的报销者,应当自行将报销的附件粘贴于“
费用报销单
”后面,并且应当按“费用报销单“上的内容进行填写完整,还需要在报销人处进行签字。2、报销单应当送本部门的负责人进行复核,并且需要其签字。3、报销人应当将报销单送至财务部,由会计进行
审核
。4、经审核无误的“费用报销单”...
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