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日常费用报销审核注意事项
费用审核
的关注点
答:
4、看期限
。通常报销时间超过三个月的,直接就说没权限,推给上级直接处理,以免惹麻烦,同时,时间太长或跨年的,注意账务处理的异同,详见下面的讲解。5、审核“号码”、“开票日期”、“报销日期”首先审核同一单位出具的凭证,其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的凭证较多,可以通过摘录排序发现之...
审核费用报销
单
注意事项
答:
法律分析:"费用报销单"后附件发票类,应审核以下几点;
(1)发票上公司基本信息完整;(2)报销金额及发票金额是否一致,报销金额不能小于发票金额
;(3)开票日期不可跨年;(4)开票内容是否与实际相符;(5)如税局代开发票则需附带完税凭证;(6)发票专用章应与开票信息一致;(7)网上查询发票真伪;(8)需清晰公司...
会计
费用报销
制度
注意事项
有哪些
答:
会计费用报销制度注意事项:
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据。2、报销发票单位名称需写全称
;3、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;4、跨年度发票不允许报销;5、发票内容与报销单内容一致;6、具体项目填写对应的项目号、项目名称;7、报销单上需写明所...
报销
时财务部门需要
审核
哪些方面
答:
4、及时性审核 已发生的费用支出,应及时整理费用单据报销
。符合公司所规定的报销时间要求、超期报销的,应依据公司文件给予处罚。5、预算审核 支付的款项是否已在预算内列支,是否超出预算指标。如果公司上线了费用报销系统,则是否超预算的审核由系统自动判断。6、借款及预付款审核 查询报销人是否有借款。
传统
报销审核注意
(+)
事项
。+A.+无发票不报销+B.+完善内部控制+C.+附件...
答:
传统
报销审核
最重要的
注意事项
为无发票不报销。其它的注意事项具体规定如下:1、费用发票审核。无发票不报销,且
费用报销
必须提供正规发票,替票应附上抵票说明,确保费用发票合法性、有效性。2、收支项目审核。严格按集团相关规章制度文件规定、及公司经营业务
事.项审核
把关,确保各项业务入账的真实性、准确...
财务
审核费用报销
时如何把关
答:
一、正面回答1、
账面审查
,报销单填写是否符合要求,报销单和所附发票金额是否一致;2、
发票内容和报销理由是否相符
,发票是否规范、有效;3、是否符合公司的相关规定,是否超标;4、看期限。二、详情分析费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后,按规定的审批程序办理的经费结算活动。报账会计要...
日常费用报销注意事项
答:
基础分录:借:管理
费用
、销售费用等,应交税费-应交增值税(进项税),贷:银行存款、其他应付款、应付账款等。要
注意
增值税抵扣问题,不可以抵扣要按普票入或进项税转出。不可以抵扣的项目政策依据:一、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定,下列项目的进项税额不得从...
费用
类票据
审核
要点有哪些?
答:
财务人员
审核费用
单据时,应遵循业务部门先审批、财务部门后审核的原则,财务人员在审核费用单据时把握的五大原则:单据的真实性,单据的合规性和合理性,单据的正确性,附件的完整性和单据的及时性。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2022-01-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
作为一个公司的财务要
审核
员工的
报销
单据 要
注意
什么
答:
不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。所谓经费
报销
凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由财务报销助理员
审核
把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。
报销审核
主要审核的内容
答:
费用报销
单
审核
的内容列举如下:1、签字 费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人是否均已签字;2、金额 报销单金额合计是否正确、大写是否正确、小写是否与大写金额一致;3、报销表单 项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、原始单据 发票内容是否与实际报销内容...
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