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供应商提前开票给客户有什么风险
增值税问题
答:
否则你的
供应商
在提供你发票的同时会向你收取相应的税额.2.这要看你的供应商是否也是开增值税发票给你,如果是的话你们可以抵税,你们开出去就不会
有什么
变化,如果不是的话你们就会少赚了.3.就是要你的供应商也同样开给你增票.或都和你的
客户
说清
开票
的税由他来交....
比如我从
供应商
那里进货价为100元,要卖给我的
客户
多少钱我才算正式...
答:
117以上才有毛利 剩下的人工 房租 损耗 邮费 或者
供货商给
你
开票还有
抵扣 自己算吧
给
供应商
付款可以支付给合同不相关第三方吗
答:
税务准不准这样付款.实际上,税务总局并没有出过干预企业经营、干预《合同法》内容的规定.当然,也没有权力不准这样付款.我们所关注的,实际上是这样付款后的纳税影响.增值税上的问题在于,这一行为是否会被税务人员认为,
开票
方是
供应商
,而收款方是第三方,从而不允许抵扣进项.这一
风险
是存在的.在实务中,...
收购公司需要注意
什么
视频时间 01:34
供应商开票
需要加税个体核定征收可以不和
客户
要票吗
答:
可以。生产经营个人所得税是核定征收,购进货物、支付费用是可以没有发票入账。
供应商
一定要
开票
含税,
客户
又不要增值税票,我该怎么办??
答:
增值税专用发票也就是含税票是开
给客户
是一般纳税人的,可以抵扣。增值税普通发票是开给客户是小规模纳税人的,不可以抵扣,你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢?如果是一般纳税人含税票可以抵扣,如果是小规模纳税人
供应商
是应该开给你们增值税普通发票的。
购货方打款到我司工行,我司把款支
向供应商
,可以直接让
供应商开票给
我...
答:
不行,因为货款是从你公司账户汇给
供应商
的,发票只能开给你公司。
供应商
原单位注销,当时付款给了原单位,现在
开发票
需要开现单位的发票...
答:
与现在
开票
方做一份备忘录,说明原委,并将发货单、收款单等等作为附件,双方同意认可即可。
全额发票
客户
已付款,跨越对账有退货,但没有对应的货物补货进去该怎么...
答:
冲抵增值税专用发票(以红字增值税专用发票冲销原购入时的增值税专用发票)时,应做与原取得增值税专用发票相同的分录,只不过金额用红字。即。借:原材料或库存商品(红字金额),借:应交税费~应交增值税~进项税额(红字金额),贷:银行存款(红字金额)。现在办理退款,只需将上述款项汇给
供应商
,...
关于公司
开票什么
税率抵扣的问题
答:
普通票一般都是3-8个点吧!具体多少是国家按不同的行业来收取的一般都是3-8个点。客户要求
开票
比如说货款是10W,那么税款就是10W*17%就是1.7W 客户就要付你11.7W元。开票只能安实际货款来开不能想开多少就开多少。每个月你
给客户
开出去多少税,这叫销项税,你向你的
供应商
进货他开给你的进货...
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