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供应商提前开票给客户有什么风险
各位大哥大姐采购部工作需要注意
什么
事项?急!!
答:
D、 销货单位内容完整并盖有销货单位的“发票专用章”,收款人、复核、
开票
人至少有电脑打印出一人签章。 以上有任一项不符合均应退回发票给
供应商
让其重开后再给予付款。 2)“入库单”填写注意事项: 完整填写“入库单”各要素,注明数量、不含税单价、购物地点及不含税总金额合计并有制票及保管人签章。 办事处...
平安银行销售是
什么
意思
答:
下订单、销售、应收、实收、回款、
开票
的意思如下:1、下订单:是指企业有需求后,如明确物料(物料号、物料名称、型号、规格、数量等等)后,通过系统下订单给
供应商
,供应商如果有很多家,会反馈是否接单、价格、可交货数量、交期等信息,然后根据反馈选定一家或几家供应商。如果是一家供应商,那就...
供应商
按全额发票开具,实际只需要
客户
支付折扣的价额如何入账?
答:
问:
供应商
按全额发票开具,实际只需要
客户
支付折扣的价额。请问客户方如何入账,如果是费用可以按实际金额入账?那么如果是货物或固定资产如何进行账务处理? 答:《企业会计准则第14号——收入》第六条规定,销售商品涉及现金折扣的,应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时...
发票开具
供应商
是指
客户
还是购买方?
答:
发票开具
供应商
是指卖方
会计应收应付往来账主要做些
什么
答:
应收账款借方记录实现销售时
开票
金额,贷方记录收到客户的款项。每月末,结出余额,与客户核对,核对无误后,若余额在借方,说明应
向客户
收取货款;若余额在贷方,说明客户已付货款,我方尚未实现销售、未开票。应付账款借方记录支付给
供货商
的货款,贷方记录收到的供货开票的金额。每月末,结出余额,与...
什么
是增值税发票?
视频时间 01:19
供应商有
两个公司名字打款
开票
不是同一个名称对帐有影响吗
答:
打款和
开票
要对应,如果不对应,账就平不了
SAP在应收应付核算中的应用
答:
客户
管理类似系统
对供应商
分三个层次进行管理的。集团层的供应商信息,包括名称、地址、语言、电话等对于每一个分子公司来说都是统一的。在公司代码层各个公司可以根据与供应商的业务往来单独定义供应商信息。比如付款条件,付款方式,开户银行,利息计算,统驭科目。对于和采购相关的供应商信息,在SAP财务...
货代公司新手结算,求助!有谁知道货代公司结算流程?
答:
你们公司财务收到款后你就可以放提单
给客户
了 至于对
供应商
,也就是你的同行,或者船东的代理人的费用,只要你们关系熟,可以晚两天付给他们也行,你放心,他们一定会开费用单给你的 这中间的差价就是你的利润了 至于
开票
,一般都是你们公司开物流行业发票,这个按实际的到账金额来开!
个体户
开票
300万没有进项
答:
四、预收货款,
客户
要求先
开具发票
。 解决方案: 正常的操作方法是等产品开始生产后,向上游
供应商
索要成本票。如果无法取得成本票,可以让员工去税局代开费用票,或者开差旅费等,但是不可以太多,曾经见过一个公司营业收入500W,其中成本只有几万,但是管理费用400W全是车票、差旅费等,直接被税局查了,...
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