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合同内控制度管理流程
内控制度
包含哪些方面?
答:
1.明确合理的职责分工制度。2.严格的审批检查制度。3.健全的会计制度和企业
管理制度
。4.严密的保管保卫制度。5.有效的内部审计制度。6.胜任的工作人员。《企业
内部控制制度
基本规范》第十一条企业应当根据国家有关法律法规和企业章程,建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权...
公司
合同
怎么
管理
答:
首先是把销售和采购分开,然后根据区域或者采购内容把供应商分开(同区域一个板块或同采购内容一个板块)
,再把同一个供应商的合同根据时间排序。这样我们就初步建立起了几个篮子,有新合同产生的时候,根据合同的特点对应放进篮子就行。一定周期(月、季度、半年或一年)以后,将发生的已经执行完毕的合同编号...
工程审计
流程
是什么?
答:
1. 审查工程承包合同:检查合同是否签订
,合同双方是否具备法人资格和履约能力,内容是否合规完整,权、责、利划分是否明确。如有分包工程,还需审查相应的分包合同。2. 审查工程施工准备工作:评估施工组织设计是否先进,现场施工队伍和机械设备的配置是否满足需求,指挥部的设置、定员、人员素质是否符合管理...
内控
岗位职责
答:
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展
内控制度
执行情况的定期和不定期检查; 10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整; 11.组织建设公司各级
管理制度
,并不断修订、更新以健全完善; 12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、
制度流程
优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团...
工程审计的要点是什么
答:
9、总承包
合同管理内控制度
审计 总承包合同管理内控制度审计是指审计人员对企业在履行总承包合同中,对影响组织目标实现存在或潜在存在予以接受,或者想办法采取措施,消除减少或转移各种不确定因素,而形成的风险管理规范完整性和有效性的评价活动。由于风险管理工程项目多样性、主体多体性、风险分担不等性和风险发生突然性以...
倒签
合同
的防范措施
答:
建议从以下五个方面入手进行防范。(一)加强合同管理业务培训。加大对各级企业、各部门负责人、合同管理人员和承办人员的培训力度,使其增强依法经营管理意识和重合同守信用意识,充分认识到规范签订合同对于防范经济纠纷发生、保护企业合法权益的重要性,熟悉合同法律知识、企业
合同管理制度流程
和相关工作要求,...
法务,风控,合规三个职位性质上有何区别
答:
法务一般会涉及
合同
的起草、审改之类的,会涉及项目架构的法律风险以及项目投后的诉讼。风控是属于对项目的信用风险、流动性风险、投后风险进行综合评估,并对项目的可行性say yes or no的部门岗位。合规一般来说跟监管部门打交道会比较多一点,关于机构内部规章
制度
是否符合监管规定、项目
流程
以及资质是...
合同
倒签违反哪一条法律法规
答:
公司在基本
管理制度
和内控
管理流程
中明确规定了项目管理流程以及合同的起草、审批、签订、履行等管理环节和流程,规定了
合同管理
相关部门的职责和管理权限。倒签合同无论是否给公司造成实际的危害后果,都违反了公司
内控管理
制度和流程,导致
内控制度
的执行偏差或发生漏洞,应当避免发生;4、存在财务信息失真风险...
工程项目
内部控制
应重点关注的风险
答:
项目部在承揽工程后,根据工程特点和施工组织设计,编制人工、材料、机械的成本计划,对该工程进行成本预测,并将成本计划报预算部审验备案;项目部根据计划成本,按成本项目制定出目标成本,财务部门会同
合同
商务部,生产
管理
部以计划成本和目标成本为依据对成本实施
控制
。2、建立严密有效的项目成本
内控
体系。
企业
内部控制
工作怎么开展?
答:
加强
内控制度
的执行效果,充分发挥内部审计监督作用,将内控制度执行情况的检查与内部审计工作相结合,提升内控制度执行力。加强制度和
合同
协议的合规性审核,每项制度和合同协议都经过审计部门和法务的专业审核,确保经营
管理
的合规合法性。积极开展内部控制风险排查,根据部门及子公司业务
流程
,检查实际执行与...
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