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用友软件红字发票怎么出凭证
用友
系统
红字发票怎么
开
答:
参考:开具负数发票的操作
进入开票软件后,点击发票管理→发票填开,调出一张空白发票,在票面点击“负数”按钮,选择“直接开具”
,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入),点击“下一步”弹出相应提示,核对...
请指教
用友红字
回冲单、蓝字回冲单的分录。
答:
1、首先打开用有
软件
,然后以(账套主管;编号:101;密码:101)的身份登录到“企业应用平台”。2、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“
凭证
类别”的顺序分别双击各菜单。3、如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,点击“确定”。4、在弹出的...
请教一下
用友软件
采购入库单
怎么
生成
凭证
?
答:
1、打开
用友软件
,进行登录,输入相关信息,如下图所示 2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示 3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(
红字
)”),如下图所示 4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最...
用友
u8 15日,环宇工厂购买的手机要求退货,开具
红字发票
并现结
答:
1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“
红字发票
申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。2、登录网上办税厅,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。点击“红字发票文件上传”,点击“新建上传...
用友
的
红票
对冲不能制单,显示有效
凭证
分录为零不能生成凭证,
怎么
处理...
答:
可以标记此制单记录,然后可以结账
,这个是一个很简单的方式。所谓"合法、有效凭证",是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。其中,合法的原始凭证包括套印税务机关发票监制章的发票以及经省级税务机关批准不套印发票监制章的专业发票和财政部门管理的行政性...
红票
对冲没有出现填制
凭证怎么
解决
答:
用友
U8之所以用
红字发票
对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制
凭证
冲销,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收对账不相符的现象。
红票
对冲 起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法:所谓红字更正法,即先用红字填制一张...
用友
u8销售
红字发票
已经审核,为什么核销的时候看不到发票
答:
红字发票
与红字收款单核销,或者和蓝字发票做
红票
对冲;
用友
冲红
怎么
处理
答:
问题一:
用友如何
填写
红字
冲销
凭证
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入
负数
。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。问题二:
用友软件
,怎样红冲上月的销售
发票
先做...
用友
存货核算
如何
生成
凭证
答:
一、在存货核算模块里面有一个生成
凭证
的地方,过滤相关内容,可以合成,也可以选择生成。二、
用友
存货核算生成凭证,要做两个设置 1、是收发类别,出库要有产成品入库。2、是在存货核算中设置收发类别的对方科目,比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后,只要做了产成器入为,存货核算都会生成相应...
用友
做销售
发票
为什么不能勾选
红字
销售发货单
答:
要先选择
红字
销售
发票
,进去后再选择红字销售发货单
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