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用友软件红字发票怎么出凭证
用友
T3中销售成本结转的
凭证怎么
设置、?
答:
1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明;2、点击“增行”按钮,弹出定义转账
凭证
样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目“5401 主营业务成本”,方向“借”(指的是在新的凭证中的方向);...
用友
u8中上月税率开具错误
怎么
开具
红字发票
答:
按要求填制即可,要从订单或者入库单参照得来。
外购入库暂估冲回(生成
凭证
)
答:
贷:应付账款--暂估应付款。事后当
发票
、单据等手续完备到账后,再对原先的估价入账进行
红字
冲回。原因是暂估业务流程处理不规范导致供应链无法反结账;解决方案:在总账中删除该
凭证
:先确定总账处于11期,并设置参数允许总账可修改或删除业务系统凭证,再在总账中查询外购入库凭证后删除。
用友
ERP——U8的月末结账顺序
答:
对于月底
用友
ERP的操作流程是否可以如下:填写
凭证
→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表
用友软件
操作问题(请高手们指教)
答:
如果是
用友
通的话 要在核算模块里的购销单制单来生成
凭证
如果手动填凭证 会导致总账和业务模块对账不平
用友
进销存
软件
暂估入库单在哪里录入
答:
c)销售月末结账 d)库存:采购入库单审核 e)核算:正常单据记账-->月末处理-->购销单据制单:采购入库单(暂估记账)-->生成
凭证
借:库存材料 贷:应付暂估材料款 2.下月 a)录入采购
发票
->复核 b)自动或手工结算 c)采购、销售、库存月末结账 d)核算:月末处理-->购销单据制单:
红字
回冲单、蓝...
...记错帐红字冲销凭证摘要
怎么
写?是冲销##凭证,还是##
凭证红字
冲...
答:
那年那月那日几号凭证,什么东西也要写具体,红字冲回 热心网友| 发布于2013-06-19 举报| 评论 0 0 为您推荐: 红字冲销
凭证怎么
做 红字冲销法图解 红字冲销用什么凭证 记账凭证汇总表 红字冲销法会计分录 红字冲销
凭证用友
红字凭证
的意思 收款凭证 红字更正法 普通
发票红字
冲销步骤 其他...
用友
u8
怎样
将蓝字发票里的内容复制到
红字发票
中
答:
这好像需要看版本,你看该单据新增下是否有下拉菜单,若有下拉菜单,好像就可以红冲单据。我记得是这样的,你可以试下看看。不能直接复制再拷贝的。还有一个办法可以试下,就是做
红字发票
的时候,在表体点右键,里面应该有个拷贝单据,然后你选择对应的蓝字单据即可。
用友
T3,在核算模块
怎么
做
红字
回冲单?用选择日期吗?
答:
这个是系统自动生成的,如果暂估方式为单到回冲或单到补差,结算成本处理后出回冲单,如果暂估方式为月初回冲那就是月末处理之后出回冲单
用友
做销售
发票
为什么不能勾选
红字
销售发货单
答:
要先选择
红字
销售
发票
,进去后再选择红字销售发货单
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