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餐费报销申请内容
费用
报销
单项目类别
答:
注意:每张报销单只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也要分开。费用
报销内容
,要根据费用发票的内容来填写。如:1、汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。2、办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。3、住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。4、
餐费
发票,报销内容写...
费用
报销
单项目类别
答:
注意:每张报销单只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也要分开。费用
报销内容
,要根据费用发票的内容来填写。如:1、汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。2、办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。3、住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。4、
餐费
发票,报销内容写...
差旅费
报销
单模板范文
答:
二、部门职责 、财务部负责差旅费报销;、行政部负责出差火车票和机票的预定;、各部门负责本**的执行。三、出差及报销程序 、目的地分类标准 、标准:、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;、
餐费报销
标准:、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐...
工会聚
餐费
如何
报销
答:
1、首先员工聚餐费用可以走员工福利或者交际费用,保留好所有的票据。2、其次公司都有
报销申请
单,在报销申请单上写明大的项目,花费金额,再把票据粘贴在申请单上,不要遮住文字。3、最后处理好票据,申请人签字,再找你们领导签字,然后交财务处理即可报销。
怎么做员工
餐费报销
单?
答:
可以用别的正规发票冲 第1种情况:公司垫付时,应做:借记其他应收款——应扣职工
餐费
,贷记现金或银行存款等科目;在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费。第2种情况:公司未垫付,是提供餐饮的单位、科室、食堂或餐厅垫付,在收到要扣款的单据时,借记其他...
差旅费
报销
单包括哪些
内容
答:
2、
报销
人信息:包括报销人的姓名、职位、部门等基本信息。3、报销时间:记录差旅费发生的具体时间段。4、报销事由:说明差旅费发生的原因,出差、培训等。5、出差行程:详细列出出差的起止地点、日期、交通工具等信息。6、差旅费用明细:列出差旅期间发生的各项费用,交通费、住宿费、
餐费
等。7、支付方式...
餐费
发票
报销
新规定
答:
不符合规定的发票,不得作为税收凭证。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三十五条 单位和个人在开具发票时,必须做到按号码顺序填开,填写项目齐全,
内容
真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。
我是出纳,公司的午
餐费
每天都是我付的。要
报销
时要怎么写啊,还是就到...
答:
不是你怎么写的问题 而是要根据公司财务
报销
制度来做,通常午
餐费
做到工资表中(工资制度含此项
内容
包括标准,报销程序等)看样子你们可能没有此方面规定,那么你们需要制定些规定(如需备案需向税局备案,否则税局不认可)在说现时的问题,你拉个明细表按日期,就餐人员,餐费标准列明,把你所付的金额按日排好...
税法规定
餐费报销
时需要附列菜单吗?
答:
《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)曾规定
餐费报销
时需要附列菜单,若是招待用的餐票报销需要附列招待对象的单位,被招待人的级别,姓名,但该文件已经被国家税务总局令第23号废止了。现行税法法律法规不再有相关要求。所以餐饮发票据实开具即可,无需列明详细菜品、菜单。根据《国家税务...
费用
报销
单据填制需要注意
答:
费用
报销
单的填制 1、年月日栏:报销单填写的日期。 2、报销部门栏:报销费用所在部门。 3、开支
内容
栏:根据费用报销清单,将同类费用合并计算填写。 日常报销的费用类别主要有:车费、住宿费、
餐费
、招待费、过路费、加油费、停车费、车辆维修费、通讯费、快递费、运杂费,另有偶尔发生费用如...
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