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餐费报销申请内容
一张1300元的
餐费
发票用来单位
报销
怎么开?
答:
在新规中,要求填写购买方纳税人识别号否则无法作为税收凭证的规定,仅仅是对开票日期是自2017年7月1日及以后的增值税普通发票。“2017年7月1日”指的是发票开具日,而不是
报销
日,所以如果你的增值税普通发票是在7月1日之前开具的且没有填写购买方纳税人识别号,报销时不受上述规定要求;如果是在7...
报销
单上需要写上
餐费
补助吗?
答:
您好,
餐费
补助肯定是需要要写餐费补助的。原则上没开发票的话,用同等金额的发票进行顶替也是可以的。就是注意时间不要错了,要和你
报销
的日期保持一样。
餐费报销
单怎么写
答:
法律分析:员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用
报销
单。按规定程序审批,到财务部门报销。法律依据:《财政部、国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》 一、本通知所称电子会计凭证,是指单位从外部接收的电子形式的各类会计凭证,包括电子发票、财政电子票据、电子客票、电子行程单、电子...
餐费
发票
报销
新规定
答:
自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。
差旅费
报销
单怎么填?
答:
(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过
申请
人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或
报销
,单据填写...
一张1300元的
餐费
发票用来单位
报销
怎么开?
答:
在新规中,要求填写购买方纳税人识别号否则无法作为税收凭证的规定,仅仅是对开票日期是自2017年7月1日及以后的增值税普通发票。“2017年7月1日”指的是发票开具日,而不是
报销
日,所以如果你的增值税普通发票是在7月1日之前开具的且没有填写购买方纳税人识别号,报销时不受上述规定要求;如果是在7...
餐费
发票代替邮寄费的
报销
说明书怎么写啊
答:
填写
报销
单,报销事项就写招待费或者
餐费
,后附餐费发票,在走报销流程时用铅笔注明代替邮寄费,走完流程后擦掉 按规定是不允许替票的,但是实际操作上不能办事了自己又亏了 ,所以可以操作
报销
审核主要审核的
内容
答:
项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、原始单据 发票内容是否与实际
报销内容
一致、发票名头,税号是否正确、发票真伪的验证、发票章是否清晰、电子发票是否为二次报销、取得的收据是否有销售方印章、报销的手撕非机打车票是否连号或同一号段报销、出差日期和住宿、
餐费
...
关于
报销
差旅费请示
答:
出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费
报销
单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。 签批 由经费负责人审核后签字。 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人的伙食和公杂费补助金额...
差旅费
报销
单怎么填?
答:
(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过
申请
人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或
报销
,单据填写...
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