登录报税的客户端或电子税局，进入“我要办税”的“税费申报及缴纳”，进入“企业所得税申报”，根据企业类型选择申报方式，选择税款所属期：2021年第1季度，点击“下一步”，根据企业情况，填报相关主表(A类)和附表。审核完毕后，系统将出具申报回执，此处“应纳税额”将包含前期申请缓缴的部分。点击“缴纳税款”，即可进行缴纳。
一、企业所得税季度预缴申报
1、申报期限：
在每个季度(或月度)终了后十五天之内，企业应到企业所得税主管税务机关办理企业纳税申报手续(纳税期限的最后一天是法定休假日的，以休假日的次日为限期的最后一天;在期限内有连续三天以上法定休假日的，按休假日天数来顺延)。
2、申报方式：
纳税人可以选择上门申报或网上申报的申报方式。选择上门申报方式的，企业所得税属深圳市地税局征管的纳税人办理地点为企业所得税主管税务机关的办税服务窗口;企业所得税属深圳市国税局征管的纳税人办理地点为各区局办税服务厅。
二、企业所得税年度汇算清缴申报
1、申报期限：
实行核定征收或查账征收的企业所得税的纳税人，根据税收法律法规及有关规定确定申报的内容，在年度终了之日起自实际经营终止之日起六十天之内或五个月内，向税务机关申报年度企业的所得税，并且办理汇算清缴，结清应缴应退税款。
2、申报方式：
纳税人可以选择网上申报或上门申报的申报方式。选择上门申报方式的，企业所得税属深圳市地税局征管的纳税人办理地点为企业所得税主管税务机关的办税服务窗口;企业所得税属深圳市国税局征管的纳税人办理地点为各区(分)局办税服务厅。
资料扩展：
企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业(居民企业及非居民企业)和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。
一、网上报税流程如下：
（一）开通方法登陆国家税务局网站，通过“网上办税”栏目进入，点击“注册”将出现一份申请表格，填写完成表格中的相关栏目，然后点击“提交”。提交成功后，打印该申请表并盖上公章，携带该申请表和税务登记证副本复印件、法人身份证复印件、《纳税申报方式申请审批表》（在网站“下载中心”——“表证单书”栏目可以下载）到主管税务机关申请开通权限。
（二）使用方法权限开通后，纳税人同样通过国家税务局网站，进入“网上办税”栏目，输入用户名和密码（用户名是纳税人识别号，密码是纳税人注册时自行设定的密码）。点击“申报征收”——>点击“小规模纳税人增值税”下面的“进入申报”按钮——>输入申报所属时期，点击“进入申报”——>在申报表界面中输入申报数据——>点击“计算”——>核对数据无误后点击“提交”。系统提示申报成功，用户即完成了本次申报的全部操作。接下来，纳税人可以点击“打印申报表”（也可以后再打印），也可以点击“现在去缴税”完成税款的缴纳，具体步骤如下：进入“网上缴税”页面后，显示企业当前待处理税款列表，在“待处理税款”一列可以查看到某个税种的欠税数额明细。纳税人选择本次希望清缴的一行，点击“清缴税款”按钮，系统将自动扣缴税款。系统提示缴税成功，用户即完成了本次税款缴纳的全部操作。
二、注意事项（一）纳税人上期月份没有申报，或当期逾期申报的，不允许进行网上申报，纳税人应到主管税局办税服务厅处理。
（二）纳税人办理网上申报纳税前，应确保缴税帐户有足够余额。因帐户余额不足而导致扣款不成功，纳税人应及时补足银行存款，从[申报征收]首页直接进入[网上缴税]页面进行税款缴纳。如果因其它原因而导致扣款不成功，纳税人应记录出错原因，及时通知主管税局。
（三）纳税人应在纳税申报当期结束前进行网上缴税。逾期缴纳税款的，系统自动按征管法规定按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
（四）使用网上报税的纳税人缴税成功后，纳税人到银行打印电子缴税凭证，作为缴纳税款的会计核算凭证（操作与电话申报一样）。
（五）进行网上申报的纳税人，应通过网上申报系统的申报表查询功能用a4纸打印纳税申报表，连同财务报表一式一份按规定依次按月装订， 1月、7月报送到主管税局办税服务厅申报窗口。
（六）网上申报纳税不适用于采用“定期定额”征税的小规模纳税人。目前系统还不能处理含免税的小规模纳税人申报（待系统修改后再令行通知）。同时纳税人暂时不可以通过网上进行所得税的申报。
（七）网上申报成功没缴税或申报成功并已缴税后发现数据有错的，必须携带完整准确的纳税申报表到主管税局前台进行处理。
企业所得税季报申报详细流程
1、登录报税的客户端或电子税局，输入登录密码已厦门为例
2、进入“我要办税”的“税费申报及缴纳”
3、进入“企业所得税申报”，根据企业类型选择申报方式。（此处以“查账征收企业”为例，即第1项业务功能）
4、选择税款所属期：2021年第1季度，点击“下一步”。
5、根据企业情况，填报相关主表（A类）和附表。
6、根据企业实际情况，填写主表（A类）和附表。
主表：《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》（A200000）
附表:《固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表（附表二）》（A201020）
《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》（A202000）
删除:原《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》（A201010）、原《减免所得税优惠明细表》（A201030）
当然，不是每个表都必须有数据，有的就填写，没有的就空白保存提交即可。
7、在填写完相关报表后，点击“审核”。
8、审核完毕后，系统将出具申报回执，此处“应纳税额”将包含前期申请缓缴的部分。点击“缴纳税款”，即可进行缴纳。
9、最后缴纳税款，检查下申报情况，状态显示完成即可
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