入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取。
领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
仓管方法
首先，制定仓库管理制度。其实任何企业的管理都离开不了制度的约束，尤其是在仓库管理这方面，程序多，项目繁杂，小到货物的摆放，大到全部货物的采购，都应该有一个可以遵循的制度，这样才能井井有条的来做，井井有条就是仓库管理制度的核心内容，以条例管理，以制度执行，仓库管理才有效果。
最后，强化仓库管理执行力。有了制度，有了仓库管理软件，剩下最重要的就是执行力了，强化执行力，对于仓库管理工作至关重要，毕竟制度实施和平台操作都是靠人来完成的，人不操作或者随意操作，一切都是白搭，执行者根据仓库管理软件上的仓库信息，严格按制度执行，这样再乱的仓库，都会管理好的。
1、面向通道进行保管为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。
3、有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
传统出入库忙中出乱，人工管理力不从心
随着企业规模不断扩大，产品种类也在不断扩展，仓库管理的工作已经不是简单的人力就能解决的问题，拿入库来讲，他并不是简单的收取货物，仓管人员要根据采购单认真清点所有要入库的物品数量，检查好物品的规则、质量、价格等信息，并提前规划好物品的存储位置。
传统的入库单一般通过手工填写或者用EXCEL记录，这样不仅不方便查询，也无法掌握哪些物品已临近保质期，哪些物品已过期，难免会造成资金浪费；物品入库时没有合理规划摆放区域，时间一久，库管也不清楚存货的具体位置，这些都是很多仓库遇到的典型问题。
借助智能仓储软件，实现智能化仓库
比如可以为产品绑定条码，扫码出入库。条码管理会贯穿库存整个环节，按货架绑定条码，物料在入库时会自动找寻“专属货位”。按产品时效绑定条码，软件会根据保质期规划出库顺序，提供物料逾期和物料积压预警...
人工盘点库存，是件耗时耗力的工作，软件的智能在于它可以根据销售订单、采购订单、调拨单等预测每一产品在未来一段时间内的库存数量，库管人员可随时查阅每个仓库的当前库存量、未来库存量。
拿企业常用的“工业云”软件来说，仓库管理软件就像一个能干的总管家，它能用科学高效的方式疏通库存流动的所有环节，无需人工记录批次、规划库位，把仓库管理得井井有条，让主人放心、安心、省心。
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入库出库的办理：
货物验收：使用专门的 方可库存系统 进行管理，采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额