在仓库完成订单入库后,就会收到供应商的发票,接下来就是提交发票了。下面我们就来学习一下u8采购专用发票怎么制单。
工具/原料 华硕组装机
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用友U8V13
方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。
在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
再点击“结算”按钮,这样就可以把整相关的订单信息都关联起来了,完成专用发票的制单。