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用友T3 期间损益结转部分科目结转不了
用友T3期间损益结转部分科目结转不了。所有凭证都已经记账,期间损益结转,所有损益类科目都定义了期间损益结转,但有几个科目结转不了,查询余额表又有余额?
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推荐答案 推荐于2017-12-15
不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:
1、依次点击“基础设置”-“财务”-“
会计科目
”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;
2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;
3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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其他回答
第1个回答 2016-11-28
在转账定义里进行设置,有一部分损益科目对应的科目是空的,添加上本年利润科目即可。
第2个回答 2016-11-28
可能是你在转账定义时 没有把本年利润的编号填上
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答:
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