1. 法律法规和标准
- 企业制定的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度。
- 适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的清单，应识别到条款。
- 适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的文本数据库。
- 适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的更新记录。
- 企业将安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关部门的发放记录。
- 企业宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，包括培训记录、告知书、宣传材料。
- 企业编制的安全生产法律、法规、标准和其他要求执行情况的符合性评价报告。
- 安全生产法律法规、标准和其他要求的适用性评审中的不符合项原因分析记录。
- 安全生产法律法规、标准和其他要求的适用性评审中的不符合项整改记录，包括整改计划、整改措施。
- 不符合项整改落实情况表。
2. 机构和职责
- 文件化的安全生产方针。
- 文件化的年度安全生产目标。
- 年度安全生产工作计划。
- 企业各级组织制定的年度安全工作计划。
- 安全生产责任制的管理制度。
- 企业各级组织签订的安全目标责任书。
- 安全生产目标完成情况的考核记录。
- 安全生产目标完成情况的奖惩记录。
- 安全生产责任制，明确企业主要负责人的职责。
- 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。
- 安全文化建设计划或方案。
- 安全文化体系文件。
- 主要负责人的安全承诺书。
- 安委会会议记录。
- 安委会会议问题跟综落实记录。
- 安全生产工作汇报资料。
- 领导干部带班制度。
- 领导干部带班记录及考核记录。
- 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员的配备文件。
- 企业主要负责人安全证、安全管理人员证。
- 注册安全工程师的配备或委托文件。
- 企业设置管理部门的文件。
- 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配备文件。
- 企业安全领导小组或安委会网络图到基层单位的安全生产管理网络图。
- 安全生产费用管理制度。
- 企业编制的安全措施费用提取计划。
- 企业编制的安全生产费用实施台账。
- 企业为全体从业人员缴纳工伤保险费用台账及缴费单复印件。
- 风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3. 风险管理
- 风险评价管理制度。
- 企业下发关于成立风险评价小组的通知文件。
- 作业活动清单。
- 设备设施清单。
- 风险评价记录，包括工作危害分析记录表、安全检查分析记录等。
- 风险评价报告。
- 风险评价有关会议记录或纪要。
- 重大风险清单。
- 风险控制措施记录。
- 风险管理培训教育计划。
- 风险管理培训教育记录。
- 隐患治理制度。
- 隐患治理台账。
- 隐患治理通知单。
- 隐患治理记录。
- 重大隐患治理工作“五到位”落实情况的记录。
- 重大隐患项目档案。
- 重大事故隐患防范措施和书面报告。
- 隐患整改计划。
- 安全生产预警预报体系。
- 重大危险源的管理制度。
- 安全评价报告。
- 重大危险源档案。
- 重大危险源安全监控、报警设施台账。
- 重大危险源的定期评估报告。
- 重大危险源的设备、设施定期检查记录。
- 设备、设施的检验报告或检验合格证。
- 重大危险源专项应急预案。
- 重大危险源专项应急预案演练记录。
- 应急救援器材台账。
- 变更管理制度。
- 变更管理记录。
- 变更的风险分析记录、控制措施。
- 变更实施验收报告。
- 作业许可证记录。
- 供应商管理制度。
- 合格供应商名录、档案。
- 供应商选用、续用、评价记录。
- 其他与采购有关的风险分析。
4. 管理制度
- 适用的安全生产规章制度清单和安全操作规程清单。
- 企业安全生产规章制度签发文件。
- 文件发放资料。
- 操作规程签发文件。
- 岗位操作规程。
- 管理制度和操作规程评审和修订制度。
- 管理制度和操作规程评审和修订记录。
- 最新版本安全生产规章制度和操作规程。
- 最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
5. 培训教育
- 安全培训、教育制度。
- 安全培训、教育需求识别记录。
- 年度安全培训教育计划。
- 安全培训、教育记录。
- 安全生产费用台账或资金计划。
- 培训教育计划（具体实施）。
- 从业人员安全培训教育档案。
- 安全培训教育计划变更记录。
- 培训教育效果评价记录。
- 载明企业从业人员岗位标准的文件。
- 员工台账。
- 安全资格证书。
- 安全培训教育档案。
- 特种作业人员、特种设备作业人员培训档案。
- 从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证和管理台帐。
- 新工艺、新技术、新装置、新产品投入使用前的培训记录。
- 外来参观、学习等人员培训记录。
- 厂级、车间级承包商安全培训教育记录。
- 外来施工单位入厂证。
- 管理部门、班组月度安全活动计划。
- 管理部门安全活动记录。
- 班组全活动记录。
6. 生产设施及工艺安全
- “三同时”资料。
- 现状安全评价报告。
- 工艺设计文件。
- 新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
- 安全设施管理制度。
- 安全设施管理台账。
- 设备、设施检维修计划。
- 安全设施检维修记录。
- 安全设施拆除、停用资料。
- 监视、测量设备管理制度。
- 监视和测量设备管理台账。
- 监视和测量设备检验报告。
- 监视和测量设备校准、维护记录。
- 特种设备管理制度。
- 特种设备台账。
- 特种设备档案。
- 特种设备维护和保养记录。
- 特种设备定期校验报告、检修记录。
- 报废的特种设备注销手续。
- 员工的工艺安全信息的培训记录。
- 生产装置开车前安全条件确认记录。
- 系统气密性、置换及动设备空试记录。
- 开车前隐患排查与整改记录。
- 装置开、停车方案。
- 生产装置紧急情况处理方案。
- 停车操作记录。
- 操作规程。
- 关键装置、重点部位档案。
- 实施企业领导干部联系点管理制度。
- 关键装置、重点部位应急预案和演练记录。
- 检维修管理制度。
- 年度综合检修计划。
- 生产设施拆除和报废管理制度。
7. 作业安全
- 作业许可证和存根。
- 安全标志。
- 对承包商安全检查与协调记录。
- 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定。
- 机动车辆进厂手续。
- 承包商管理制度。
- 承包商管理档案。
- 安全协议书。
- 作业现场安全交底材料、应急预案、施工方案。
8. 职业健康
- 职业危害因素识别记录。
- 职业危害申报表及批复资料。
- 职业危害防治计划和实施方案。
- 企业职业卫生档案。
- 从业人员健康监护档案。
- 作业场所的划分资料。
- 使用和产生有毒物品作业场所与生活区的距离。
- 职业危害警示标识、监测点设置、告知牌明细。
- 有毒有害作业场所报警设施、冲洗设施、防护设施、急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区域的台账。
- 有毒有害作业场所报警设施、冲洗设施、防护设施、急救器具专柜、应急撤离通道、泄区的定期检查记录。
- 作业场所职业危害因素监测制度。
- 职业危害监测报告。
- 职业危害因素不符合项整改计划。
- 作业场所职业危害控制管理制度与检测制度。
- 作业场所职业危害因素管理台账。
- 个体防护用品发放标准。
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