①现金的收付款凭证和应收应付中的收付款凭证一般情况下其实是重复的。建议在现金管理的【往来结算】中录入收付款单，该单据做好之后，可以直接登帐生成为日记账，同时可以发送到应收应付，应收应付确认后，审核，然后通过应收应付生成凭证，此时凭证字号会同步跟新到对应的日记账上，这样系统就能控制凭证不重复生成。
但是如果不想通过现金管理的【往来结算】中录入收付款单，那么应收应付中的收付款单和手工录入的日记账生成凭证可能产生重复，需要人为判断。
②关于内部转账凭证，您的指的是提现类或不同银行之间的转账凭证的话，在总账中录入该凭证后，需要将日记账再引入到现金管理；还有另一种方法，就是在现金管理系统参数中勾选【自动生成对方日记账】，然后在一方银行科目中录入日记账（并且录上对方科目），这样系统会就自动帮您生成另一个银行科目的日记账，将一方日记账生成凭证，凭证字号也会同步更新到另一个银行科目的日记账。
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：
http://kdweibo.com/GxA感谢您对金蝶公司的支持！