在用友采购系统中，怎样处理这几笔业务，需要具体操作流程！！多谢

Question

业务四：
2005/01/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2005/01/06。
业务五：
2005/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
业务六：
2005/01/28收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。

业务七：
2005/01/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2005/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2005/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
业务八：
2005/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。

Answer 1

用友软件采购常处理操作流程：
1、填写采购订单
点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。
2、填写采购入库单
采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写
点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）
3、采购发票的填写
点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话，则生成应付账款。
如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
4、采购结算方法
点采购菜单------采购结算-------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）
点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5、取消结算
点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。
6、付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7、取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）
采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定
可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。
8、采购退回
采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算追问

针对上面的业务四，我们该怎么做，我们现在做在这儿卡住了。就是怎样进行比价？？我们是用友u8

追答

用采购询价