求业务员出差管理制度，谢谢！

Question

如题所述

Answer 1

出差管理制度
一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度
二、本制度适用于公司所有需出差人员。
1. 出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。
2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）
3.出差审批：
3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节 补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)

职位 事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员
出差工具 交通费 飞机/火车硬卧（实报实销） 火车硬卧 （实报实销） 火车硬卧 （实报实销） 火车硬卧 （实报实销）
住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月

1、 严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。
2、 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

Answer 2

每天出差坐车要几点开始从当地出发。然后到目的地固定电话报到，杜绝虚假出差，每到一个新的目的地都要报到。每天出差行程要向公司书面汇报，工作结果要书面汇报。等等···本回答被提问者采纳

Answer 3

首先，让每个业务员回访客户的时候都填一张回访登记表,上面写明回访日期和具体的时间,并要求被回访人签字。然后，再让业务员在备注栏里写下下次的回访应注意的事项和预计下次回访的时间。把回访登记表严格和工资挂钩。

Answer 4

因业务员工作时间的流动性强,所以在设定制度的时候,应根据公司的具体情况以表格来制约其.详情请咨询我.