2010年工作规划
一、公司2010年经营目标：
1、年度销售收入：1800万元
2、年度利润：
3、公司口碑：宁波模具企业前十强
二、公司规划
1、销售目标：2010年营销工作
2、销售合同额：
区分 年度总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合同额 1800万元
回款
3、客户结构：高端客户？，中端客户？
三、现有产能评估：（含2007年工作报备）
1、生产部现有员工68人（其中1名质检实习、钳工38人、机加工25人）结构
配置如下如图1
2、从现有人员配置分析：装配钳工与机加工比例1.5：1，机加工人员略为失重，没有达到合理分配目标（目标比值为1：1.5）
.3、总体人员满意度
机加组略显差些，其中缺陷主要包括：
1）、总体专项技能水平不足。
2）、模具结构识别能力不够。
3）、模具尺寸公差掌握、控制不到位。
4）、个别人员责任心不够专注。
4、总体效率同现有产值、现有人员配置不高。
现以一副抽屉模具为例，如下：
NC 钻床 铣床 线割 精雕 EDM 抛光 磨床 车床 配装
计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时
252 274 160 185 30 42 528 980 150 160 220 212 80 160 24 7 8 8 48 64
以一副全自动围框为例，如下
NC 钻床 铣床 线割 精雕 EDM 抛光 磨床 车床 配装
计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时
288 275 126 130 36 24 316 340 264 451 360 370 27 160 36 26 8 8 64 80
综合机加工：线割平均一天22时计算，每天可加工9500cm2左右，一月可加工285000cm2折合15副门条类模具或6副抽屉类模具或5副围框类模具。
5、人员流失率
2010年生产部共流失人员20名，其中包括：模具学徒4名，机加工学徒8名，机加工技工4名、制模技工4名，总体流动率29%
6、生产部现有设备50余台，其中火花机1台、中走丝线割4台、钻床3台、磨床2台、铣床1台均为2009年新购置设备。
设备加工进度：以现有人员技能水平、加工工艺的掌握、品质意识等综合能力下
快走丝线切割±0.04—0.05、中走丝±0.03、磨床±0.01、铣床±0.05、抛光±0.1
电火花±0.05
7、设备维护
现有加工人员及管理人员对设备的维护意识，总体的结构了解，现有设备现只限于外部件日常清扫，上油保养。对机床内部保养，导槽、导轨保养、维修主要依赖外协人员。机加工工装设备、刀具、现场量具则主要体现在操作不规范，养护不到位。以钳工对游标卡尺使用为例，现场有卡尺15把（带表），要测量一工件，一般会单独随手取出一工件，不管工件是否有磁性，是否有损坏卡尺的加工残留物，就对其测量，用后随手摆放，下次测量照旧，下班后将卡尺放入包装盒（有些甚至包装盒遗失），长此以往卡尺自然失去精度。
8、生产部制作现场物料
物料品质：
现使用模架主要有龙记、富信，其中龙记模架直角度达到100mm±0.01
其余供应商模架直角度在100mm±0.01以上，甚至1000mm±0.03，富信模架超过600mm以上的模板加工过程中会产生变形，变形量会因模板厚度而变化。
模仁材料主要有得乐斯、富信、龙记、上钢五厂等，其中以龙记交期、质量最为保障，其余供应商在交期、品质上存在问题，硬度方面均不合格。
模具配件均为采购，其主要供应商有盘起、嘉得等，在交期、品质等方面均能满足现场生产要求。但上海耐司生产的蒸发式热流道品质不好，零部件易损坏，且功效未能达到设计预期效果。
物料的消耗，现场制作物料消耗正常使用消耗外，以扁顶、推杆、加工材料、
刀具消耗材料过大。
以下图为例：
模具名称 顶
针 推管 扁顶 皮圈 油石 螺钉 磨头 斜导 塑料 角相
片 其它
饰条 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际
9 10 1 2 16 20 24 35 25 30 80 85 10 12 4 4 20 17 2 2 -- --
9、制造现场制作过程控制
图纸自设计部发放到生产部，生产部对图纸进行审核、分析未完全到位，对物料加工工时评估不够准确，对图纸所对应的工件加工工艺未能完全了解，设计意图未了解清楚，故产生加工精度不够。
设计加工工艺方案在设计制定后，生产部应在加工前对其进行评审，并将其执行到位，各机加组制定合理加工工艺规程，并对其进行培训，指导操作。各加工工件需制定合理检验标准。因为上述因素执行不到位，制约着生产进度，造成重工、返工现象。过程控制时生产中重中之重，也是2010年工作的重中之重。
10、环境与制造文化
在工作中要打造有激情、重责任的优秀团队：
1） 提高员工的安全意识，培训和现场指导员工规范操作，致力将安全事故降到最低。
2） 制作现场全面推行7S文化。
3） 车间要保持足够的照明和通风，减少对地面的震动和生产噪音，使生产有效有序的进行。
综上所述，生产各个环节都是影响生产的重要因素，控制住以上各个环节就是控制了生产。
四、现有产能提升规划
1、人员配置，如图2
钳工组人员控制在30人左右，机加组人员在40人左右，技工类比例1：1。平均年薪2.5万在30人左右，年薪4.5—5万在4人左右，年薪3.5—4万在3人左右，5—5.5万年薪在2人。
2、提高员工工作效率。
1）组织员工定期宣导公司员工守则和质量手册，增强员工价值观，培养员工客户价值观
工作推进计划表：
NO 推进事项 实施时间 负责人 备 注
1 早会 每周一至周六7：30—7：40 蒋兵 制定早会制度
2 生产周会 每周三晚6：00 蒋兵 制定周会制度
3 员工培训会 每月末周日晚 蒋兵、沈名保 配需员工制造技能
4 员工沟通会 每两个月一次 蒋兵、邹兴国 了解员工工作、生活情况
2）制定合理工作绩效考核实施制度
①各生产工序编排合理的加工工艺表，现场和专场指导员工正确、规范操作。
②正规化生产操作流程，生产部严格控制生产程序操作，对违反流程操作者加以指导配训教育，已至制度考核。
③加强生产管理人员生产计划性，制定合乎实际的生产计划实施方案，要求计划细致，可操作性强，对现场管理及时反应，工作日清日结。
④对生产结果实施制度考核，至每一个生产环节且考核及时到位，力求做到公平、公正、公开。
⑤对考核人员结果给予合理的解释，力求做到以制度服众，以情服人、以德感人。
⑥工作推进表
NO 推进事项 实施时间 责任人 备注
1 加工工艺表 2008年2月 蒋兵、沈名保 戎总会审、批准
2 生产流程培训 周会员工培训会 蒋兵
3 生产控制培训 生产部会议 蒋兵 生产管理人员参会
4 员工绩效考核、细化制度制定 2008年3月 蒋兵 交戎总会审、批准
5 员工绩效考核 2008年 生产部 报备综合部
6 员工责任心培训 早会 蒋兵、沈名保 以实例讲解
3、生产过程控制提升规划
1）、生产计划下达前，加强同设计合作，了解塑料产品装配功能，掌握塑料产品关键控制点，增强开模前对设计的评审工作，将生产中的意见和建议渗透进设计中，提前了解
模具设计意图，了解客户的真正需求。
2）、接受生产任务后，生产部应对当前现场生产研究、评估到位，制定出合理的生产计划，并对整个生产安排到位，调整合理（所有工件生产安排、指令到位，且能保证自己制定的计划同现场生产匹配）
3）、现场在2007年基础上继续推行7S管理，将其深化，致力打造公司文化建设。
4）、对机加工精度和进度提升。A、加强人员对设备的操作技能提升
B、提高设备的加工精度
C、加强人员对精度的控制
D、加强对加工工件的自检控制，确保加工工件合格率达到目标值
E、合理的安排加工进度，力争工件加工工时。
5）、对钳工装配精度和速度的提升
A、提高钳工装配技能水平
B、严格控制装配精度，控制合理制度控制烧焊
C、加强钳工责任感和品质意识，减少重工返工现象。
6）、推行严格员工出勤制度，确保模具的交期，建立激励机制，对绩效佳的员工给予精神
和物质奖励，激发生产积极性。
工作推进书：
NO 推进事项 时间 负责人 备注
1 模具评审 2008年2月 蒋兵、沈名保、邹兴国 与设计沟通
2 生产计划制定 日常工作 蒋兵、沈名保
3 生产安排 日常工作 生产部
4 生产现场控制（含物料）现场7S 日常工作 生产部
5 客户检讨，调整方案制定、实施 日常工作 生产部
6 员工技能培训及常见问题分析 日常工作 生产部
7 定期向客户收集反馈意见，提升模具品质 日常工作 蒋兵
6、外协加工单位规划
1）、厂内工件外协加工由生产部统一安排，不允许模具工私自外发；无生产部安排，外协单位不得直接从现场拿取加工工件，否则公司不承担此加工费用。
2）、工件外发，厂内人员将加工要求于施工单填写清楚，如不能书面表达清楚，外协加工 单位要与相应人员了解清楚。
3）、要求外协加工单位接到生产部外协通知后，快速反应；及时反馈工件是否能够按照品质、时间要求完成，如不能完成，及时反馈。对延期者按照外协合同予以处罚。
4）、外协加工过程中如有疑问或出现问题，及时通知公司生产部/模具工，生产部将指派人员前往解决，不允许加工单位私自处理。
5）、要求外协加工单位如实填写加工工时，如有虚报工时现象，一经查实，按照外协合同内容予以处罚。
6、外协加工工件回厂前，加工单位需将工件清理干净，否则不予接受，退回重新清理。
7）、外协工件回厂后，施工单必须随工件一同返回，并由相应模具工签名确认加工质量后，外协单位及时将施工单送交生产部。
8）、外协工件加工剩余钢料、铜屑必须随工件一同回厂，否则剩余材料价值由生产部评估后于加工费中扣除。
9）、为实现公司2010年目标产值，生产部将增加外协加工单位数量，并对外协加工单位进行考核，淘汰不能满足公司加工要求的单位。
7、资源计划（人员、设备、工具增加计划）：
1）、在现有人员基础上2010年生产部计划增加人员16名左右。
2）、在现有设备资源基础上，2010年生产部计划增加2台精雕机。
3）、2010年制造现场计划增加优质的钻头、快换夹头、百分表等工具。
4）、年度制造费用预算（按产值百分比计划，含07年报备）
项目 2007年 2008年 备注
加工费用 35% 33%
试模费用 2% 2%
人员工资费用 12% 12.5%
辅料费用 2% 2%
运输费用 1.6% 1.5%
人员差旅费用 0.5% 0.5%
八、工作规划目标
各项工作目标如图
项目 目标值
品质 客户投诉事件〈3返修率〈10%
交期 模具延期率〈10%
成本 制造成本比2007年降20%
“7S” 整理、整顿、清扫、清洁、素养=日资公司目标 、安全：小伤〈5宗 重大事故0宗 〉
总之，公司的成长离不开公司的每一个人的努力工作，同样，生产部要做出优异的成绩不仅仅是只靠年度规划如何报备（以上只是本人工作的一点拙见），并且需要整个团队所有人员齐心协力、奋力拼搏、努力争创业绩新高。一句话“勤做事、多沟通”，凡是心里想想“我由一只优秀的团队”，那就一定可以攻克任何一道难关。
我有信心、我有激情、我有目标将公司生产推向更高的台阶！！！
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