这个数字正是其他应交款中的年末数，导致资产负债表不平，我该怎么调整过来，账套中报表与明细账的计算公式我也看不懂，有高手赐教吗
笨菜鸟3老师好，谢谢你，我还有个问题，那就是在1月底结账以后，又发现2011-12月份库存商品有误，能否再回到2011年12月中去改错呢？我的账套版本叫用友T3财务通普及版，这个问题我去搬着主机去找销售商，她也不会弄，我想你一定会，因为你上面给我的回答很好，再次谢谢你
能否请教你的销售商，改变帐套号，就有办法了。