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用友软件发票
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怎么删除
发票
?
答:
打开电脑里的
用友软件
,点击界面左侧快捷菜单栏里“填制
发票
”界面,找到需要删除的发票,再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP...
用友
u8输入销售专用
发票
,为什么账套主管可以审核,而有应收款管理权限的...
答:
1. **权限设置**:可能账套主管具有更高级别的权限,包括审核和查看所有
发票
,而应收款管理权限的用户可能仅限于处理和管理应收账款相关的事务,没有被授予查看或审核发票的权限。2. **审计流程**:在一些ERP系统中,发票输入后需要经过一个审计流程。如果这个流程限定了只有特定角色(如账套主管)可以...
用友
销售
发票
怎么生成凭证
答:
1、在【
发票
管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;2、勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;3、系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的...
用友发票
怎么开不出来
答:
用友发票
开不出来原因如下。1、企业可能未按规定时间抄税,为督促企业能按时抄税,
开票
系统具有在每月抄税起始日,未抄税前自动“锁死”开票功能,企业如果每月抄税起始日到来时,未抄税就无法开票。2、企业虽已执行了抄税操作,但逾期未向税务部门报税,系统设定,企业在每月抄税日及时抄税后,应在规...
用友
u8
发票
管理怎样另存PDF发票?
答:
1、系统设置》参数设置》运行参数。先确认开通“电子
发票
手工上传”。默认是上传到省级税务系统(不是上传到百旺),如果不是手工上传,发票查询里面是没有PDF按钮的。2、回到发票管理》发票查询》普通发票电子版手工上传,搜出问题的发票,设置好上传信息和接收发票信息。3、设置好后,就可以正常另存PDF...
用友发票
审核用vlookup匹配
答:
用友发票
审核用vlookup匹配的方法:1、打开
用友软件
,进入发票审核界面。2、在发票审核界面,找到需要审核的发票,选择“审核”按钮。3、在弹出的“审核确认”对话框中,选择“是”以开始审核。4、在审核过程中,如果需要匹配发票信息,可以使用vlookup函数。5、按回车键,vlookup函数会返回与A2单元格中的...
用友
U8采购
发票
生成应付凭证的步骤?
答:
1、审核采购
发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开...
用友
无纳税人登记号怎么生成
发票
答:
用友软件
发货单流转生成专用
发票
时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票” 原因分析:客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。问题解答:点击“基础设置”--“往来单位”--“客户档案”,双击打开该客户档案,在...
用友
U8里怎么录入增值税专用
发票
答:
1、在
用友
U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用
发票
了。
用友
系统红字
发票
怎么开
答:
参考:开具负数
发票
的操作 进入
开票软件
后,点击发票管理→发票填开,调出一张空白发票,在票面点击“负数”按钮,选择“直接开具”,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入),点击“下一步”弹出相应提示,核对...
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