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供应商提前开票给客户有什么风险
合作协议书
答:
2、因
供应商
品造成甲方税务方面损失,乙方必须负责赔偿。 3、一旦经甲方验收合格后,商品所有权即归属甲方,但乙方拥有债权。 4、本合同一经签订即发生法律效力(厂商报价单﹑促销协议﹑订货单据具有法律效力)。未经协商,任何一方不得擅自变更或解除合同。如确有必要变更或解除,应
提前
30天以书面形式送达通知对方最新供需合...
走访企业调研报告【三篇】
答:
第九,劳动人事方面,公司办公室人员反映,有员工离职后不打招呼就走人了,公司按照员工劳动合同中留的地址把离职手续材料寄出去了,但有时候碰到被邮局退回的情况,这样一个
风险
怎么回避。第十,供应保全方面,按照公司制度与周边
供应商
商谈好后,形成谈判记录,要求供应商必须先交保证金再供货,但由于供应商不配合,我们采取在...
内贸业务流程操作规范(初)
答:
业务启动前,首要任务是严谨的立项审批。务必
对供应商
和
客户
进行全面资信审核,通过实地考察确保资料真实,以降低潜在
风险
,使流程在可控范围内进行。风险防控: 对于预付款或赊销交易,务必申请适当保险或内部授信额度。复杂业务需详尽制作立项书,明确各项流程与责任分工,以确保每个步骤的清晰与有序。合同签约...
小规模每月
开票
10万没有进项
答:
三、税务
风险
与合规建议 税务风险:长期没有进项或进项税额过低,可能会引起税务部门的关注,甚至面临税务检查和风险排查。此外,如果小规模纳税人故意隐瞒进项税额或进行其他违法行为,还可能面临税务处罚。合规建议:1、确保所有销售行为均按规定
开具发票
,并如实申报纳税。2、加强与
供应商
的合作,确保取得...
应收应付会计是做
什么
的
答:
应收账款借方记录实现销售时
开票
金额,贷方记录收到客户的款项。每月末,结出余额,与客户核对,核对无误后,若余额在借方,说明应
向客户
收取货款;余额在贷方,说明客户已付货款,我方尚未实现销售、未开票。应付账款借方记录支付给
供货商
的货款,贷方记录收到的供货开票的金额。每月末,结出余额,与客户...
应收应付会计是做
什么
的
答:
应收应付会计的具体职责
有哪些
?会计应收应付主要是记录公司与
供应商
和
客户
之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款项,应收客户多少款项。应收应付反映了企业与
供货商
之间的债权债务关系:(1)应收账款借方记录实现销售时
开票
金额,贷方记录收到客户的款项。每月末,结出余额,与客户核对,核对无误后,若...
采购工作的个人心得范文
答:
经过这几个月的采购,深知并不是单单做个计划表和打电话报计划,那么简单的事,公司现在的采购数量是以
开票
处订的数量为准,个人认为开票处与销售部每个星期要有个总结,把
客户
所需要的信息反馈给采购部、我们采购人员也要对公司畅销品种有个基本的了解,在采购大量数量的情况下,我们要采取价格策略,与
供货商
业务员联系...
资金计划表怎么做?
答:
2、 采购计划表:采购计划表需要根据销售预测开始倒推成生产计划,再根据生产计划倒推到材料采购,根据采购计划,决定与哪个
供应商
采购、采购的物料品种是什么、采购金额是多少、发票什么时候开、与供应商的账期有多长,通过这些方面倒推出什么时候要付款给供应商,然后将所有供应商列出来以及其他的一些要素,...
失业保险减员如何办理
答:
所以只能是采购当中尽可能要求
供应商
提供增值税发票,否则税负会很高;3.如果本期没有进项税额,也没有上期留抵税额,本期开多少销项,就要缴纳多少增值税款,解决途径主要应该从两方面想办法:(1)催促上游供应商尽快开据购货发票(2)对下游
客户
销售发票争取延后处理财务部门需做好增值税税负的筹划工作.一般纳税...
请问增值税发票跳月发现格式有问题要退回给
供应商
重开要写
什么
证明...
答:
如果没认证的话,什么也不用写,发票本身有错误的,直接退回对方,有对方到税务局办理红字发票申请。如果认证过了,那就要你们自己开了。
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