00问答网
所有问题
当前搜索:
出差费用管理制度
业务
出差管理制度
答:
业,精于勤,荒于嬉重庆***商贸有限公司出差
管理制度
一、出差申请1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》,否则,由业务员自行承担
出差费用
。出差申请表申请人申请日期出差时间段出差目的是否申请公车□是□否申请车牌出差行程拜访客户内勤部审核总经办审批2、业务员填制好《出差申请表》后,交由内勤部...
急求 小企业差旅费报销
管理
办法
答:
第五条 差旅费报销
制度
及流程。(一)
费用
标准:职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通
费用
一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50...
差旅费报销应遵循哪些原则
答:
差旅费报销应遵循哪些原则如下:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算则不得开支。2、员工
出差
前应提出书面申请,且必须填制出差申请单并经其直属上级批准,凡未得事先批准的一律不予报销。3、员工出差途中因工作需要临时增加出差行程至新的出差地点的,经出差签批人书面或邮件沟通确认后,其...
公务员
出差
报销差旅费标准
答:
法律依据:《中央和国家机关差旅费
管理
办法》第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务
出差
所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批
制度
。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出...
2023年
出差管理制度
属于行政还是人力资源
答:
6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。六、出差报销流程 1、报销的审批权限 公司员工因公出差,自行垫付
出差费用
,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》...
如何制定公司报销
制度
答:
公司费用报销
管理制度
一、目的 为加强对市场人员
费用管理
力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用 成本,特制订本制度。二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。三、
出差管理
1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。2、员工...
出差管理制度
答:
我有。 差旅费
管理
办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、
出差
补贴标准,规范差旅费借支、审批、报销签批程序,加强
费用
成本控制,特制定本管理办法。 3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核; 3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付...
求公司的
出差管理制度
,和
费用
的报销。
答:
3、从严控制
出差
人员乘坐飞机,因出差任务紧急的,须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。三、外出参加会议人员差旅费报销:外出参加会议,会议
费用
包括食宿时不再享受食、住费用,只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时,住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。四、司机出车补助...
出差
报销差旅费标准
答:
财政部要求,各单位应当严格按照差旅费
制度
和厉行节约反对浪费的有关规定,加强
出差
审批
管理
,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理和报销审核,控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为,有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。三、差旅费的报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途...
企业各种交通费的
管理制度
答:
4.7.1国内外
出差
人员按本
制度
要求补贴餐费,报销“交通”、“住宿”、“电话费”、“培训学习费”外不得报销其它
费用
。4.7.2公司其他特殊人员出差或探亲的,其费用报销一律由总裁审批后报销。5 考核要求 5.1财务部按本
管理
办法审核各部门的发票报销额度是否超标,对超标的打回重做报销程序,对经常...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
差旅管理制度范本
公司报销车1元一公里
差旅费管理制度内容
出差顺道回家探亲的规定
因公出差可以因私事多逗留
差旅费管理方案
岳池县差旅费管理办法
出差人员伙食补助标准
出差坐火车卧铺规定