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出差费用管理制度
谁有销售人员
出差管理制度
答:
差旅费报销
管理制度
为有效控制和压缩差旅
费用
的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1、
出差
人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请...
1.差旅费借款控制
制度
的设计主要包括哪些内容?
答:
公司员工
出差
前借款分录:员工预借现金,贷记库存现金;如果是银行存款的话,则贷记银行存款;一般来说,预借出差费,记入其他应收款,会计分录为:借:其他应收款 贷:现金/银行存款 出差回来报销,根据员工的性质,记入
管理费用
,销售费用等,会计分录为:借:管理费用,销售费用等 贷:其他应收款 ...
公务员差旅费标准
答:
各单位要建立健全
出差
审批
管理制度
,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第二章 城市间交通费 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表: (二)出差人...
企业公司的招待费差旅费的
管理制度
答:
五、违规责任未经领导批准和办公室登记、擅自安排的招待和超标部分的
费用
,由经办人自付,不予报销。每月底由财务股、办公室汇总公开,接受监督。差旅费
管理制度
根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证
出差
人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、本办法适用于本公司...
求业务员
出差管理制度
,谢谢!
答:
出差管理制度
一、为规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循,有据可依,以及加强工厂差旅
费用管理
,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本出差管理制度 二、本制度适用于公司所有需出差人员。1. 出差定义:指外出广州市以外的地区,进行...
有谁知道财务
管理费用制度
答:
财务
管理费用制度
为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工
出差
借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在...
急需关于医疗器械公司的省内
出差费用管理制度
答:
把我公司的差旅费报销
制度
给你吧,我也是医疗公司。为了逐步建立和完善公司规章制度,根据本公司的实际情况,本着艰苦创业节约控制
费用
支出的原则,特制定本规定:一、
出差
借支审批程序:1.出差人员必须持“出差申请单”,经主管经理签字同意后,方可到财务部门办理借支手续。2.借支时,由出纳根据批准的“...
公司
费用
报销实行总经理"一支笔"的审批
制度
,从内部控制角度来看,有缺 ...
答:
容易造成公私不分容易造成以假乱真冒领公款。报销签字制度。容易给不法分子钻财务管理的漏洞,重复报销费用,利用签字权,大肆收取回扣。公司费用报销
管理制度
为加强对市场人员
费用管理
力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。一、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。二、
出差
...
公司业务员
出差费用
(包括车,住,食,还有请客户吃饭)怎样做
管理制度
出来...
答:
分两种方式啊,车和请客户吃饭可以实报实销;住和吃,可以做定额处理啊!不过最好考察好当地的经济能力到底怎么样,不要一味的想着把额度压低,那样的话,业务会离心离德的! 不过最好在请客户吃饭上做好明确的规定,什么样的可以报,什么样的不能报,不然的话很麻烦的!
销售人员打车费报销吗
答:
差旅费的证明材料应包括:
出差
人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费包含出差补助,只要符合相关规定,可以在税前扣除。销售部业务员
费用
报销管理办法第一条:为加强对公司业务人员业务费用开支的控制,提高公司的销售业绩和减少公司的损失,特制定本
管理制度
。第二条:业务员费用分类,包括差旅费、...
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