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出差费用管理制度
差旅费报销要求
答:
经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工
出差
途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销
管理制度
法律依据:...
如何控制
出差
的
费用
?有什么具体的规定?
答:
最先理解“如何控制外出的花费”中的“操纵”一词。操纵便是掌握、操控、管理方法和牵制。对
出差费用
,不可以放着不管,要主动参与,了解真实情况,确保出差费用支出合乎
管理制度
,充分发挥费用支出的功效。这儿的“操纵”不可只是理解为避免撒漏,节省出差费用,降低开支,降低成本。换句话说决不能把“...
谁有
出差管理制度
啊。
答:
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务,临时雇用劳力、车马等所支出必要费用,经批准,可另列特别费用按实凭证报支;b、因公宴客的费用,应以正式统一收据发票为凭;c、因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。3.10
出差费用
的报销:a、交通费、住宿费按标准报销,采取...
差旅费财务处理问题
答:
应结合自己公司的具体情况,制定相应的住宿、车票、补助标准。给你分参考资料,自己借鉴一下!差旅费报销
制度
为提高效率,控制
费用
,规范出差人员的审批及报销程序,特制订本制度。一、本制度适用于国内出差及常住外地人员的报销。出国参照总公司的标准执行。二、
出差管理
办法 1、出差审批程序:因工作需要,...
费用
报销
管理
细则
答:
(六)根据公司薪酬福利
管理制度
,对于已享受公司各类补贴、津贴的人员, 不再报销其与补贴、津贴范围重叠的相关
费用
。(七)对于公司统一管理、发放、结算的各类费用事项,参照相关对应制度执行,由公司统一与合作单位结算的,不再另行向员工支付相关款项。(八)本细则所涉及报销人费用使用标准的级别为公司人力资源部制订的职级...
公司销售人员
费用
报销
管理制度
答:
销售人员
费用
报销
管理制度
为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按...
财务报销
管理
规定及报销流程
答:
本
制度
根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公
费用
、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支
管理
规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一)
出差
借款:...
小企业10个人的财务
管理制度
、报销制度及流程有哪些?
答:
第六节、
出差管理制度
一、为加强出差管理,根据我公司业务性质特制订本制度,本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。二、公司本部员工或项目部员工出差,每日补贴工作餐费50元,住宿费一百元,不得超标准食宿,超出部分自负。三、因公出差宴客,
费用
应先征得部门主管同意,上报总经理批准,凭票据报销。四、如系...
我需要生产企业
费用
报销
管理制度
答:
1、目的:为控制差旅费开支,规范
出差管理
程序,严格财务监督,使公司所属员工因工出差办理及差旅费核销有所遵循,特制定本试行
制度
。2、范围:本试行制度适用于公司员工因公出差的差旅费开支管理。3、职责 3.1市场营销部门权限范围负责本部门人员出差期限审核、日期核实确认和差旅费预借款及报销初审;3....
公司报销
制度
到底是怎么样的?
答:
下面是一则参考:为了加强公司的财务
管理
工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本
制度
。一、
费用
报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面...
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