A公司打钱给B公司让B公司代发A公司工资劳务发票只能是开给B的请问 A公司和B公司如何做账

如题所述

推荐答案 2013-01-22

A 公司
依据工资表做账时
借：应付职工薪酬--工资（实发数）
贷：其他应收（付）款--社保/住房公积金
应交税费--应交个人所得税
其他应付款--请B 公司代发工资款（应发数）
打款给B公司时
借：其他应付款--请B 公司代发工资款
贷：银行存款

B公司
收到代发工资款时
借：银行存款
贷：其他应付款--代A公司发工资款
发放工资时
借：其他应付款--代A公司发工资款
贷：银行存款（库存现金）

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第1个回答 2020-07-03

A公司的凭证借贷方不平

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