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内部控制重大缺陷处理
...俺的论文题目为《广东民营企业
内部控制
中的问题与对策 ——以连锁餐...
答:
想找一个广东的连锁餐饮业的案例,来分析民营企业
内部控制
存在
重大缺陷
。各位大侠有如此的案例吗?先给10分吧,本人分数少。所以你们迁就下吧。谢谢了。有... 可以提供以下详细的思路吗?想找一个广东的连锁餐饮业的案例,来分析民营企业内部控制存在重大缺陷。各位大侠有如此的案例吗?先给10分吧,本人分数少。所以你们...
1我国上市公司
内部控制
的主要问题 1.1.控制环境不良 1.2风险意识不强 1...
答:
第十五条 企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的
内部控制重大缺陷
,有权直接向董事会及其审计委员...
合规风险的针对公司组织的合规风险
答:
注册会计师发现在内部控制审计过程中注意到的企业非财务报告
内部控制重大缺陷
,应当提示投资者、债权人和其他利益相关者关注。这些法案的推出,让公众公司面临新的合规监管要求。合规管理部门需要在公司的内部控制和治理流程中,保证企业的经营行为能够与法律、法规、政策、最佳范例或服务水平协定保持一致。而若在经营中不...
中国平安保险股份有限公司
内部控制
答:
内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的
内部控制重大缺陷
,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条企业应当制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策。人力资源政策应当...
企业
内部控制
基本规范的内容
答:
第十五条 企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的
内部控制重大缺陷
,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告...
内部
审计独立性缺失的案例
答:
[描述
内部控制
的
重大缺陷
及其对实现控制目标的影响]。有效的内部控制能够为企业及时防止或发现会计报表中的重大错报提供合理保证,而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。[说明段]我们认为,除上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外,贵公司按照控制标准于X年X月X日在所有重大方面保持了与...
企业
内部控制
审计指引的企业内部控制审计指引
答:
第四条 注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证。注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告
内部控制重大缺陷
描述段”予以披露。第五条 注册会计师...
如何加强企业
内部
审计工作
答:
【摘要】本文主要强调加强企业内部审计工作的
重要
性,在此基础上分析了我国企业内部审计的现状和存在的
缺陷
,并提出进一步加强和完善我国内部审计工作的措施,以提高企业经营管理水平和风险防范能力。 【关键词】加强;企业;内部审计;重要性 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合印发的《企业
内部控制
基本规范》...
内部控制缺陷
披露 内部控制缺陷信息披露 有区别吗
答:
内部控制
缺陷披露 内部控制缺陷信息披露 ,没有大的区别,内容是一样的 内部控制缺陷的分类和认定,《企业内部控制评价指引》第十六条指出“内部控制缺陷按成因可以分为设计缺陷和运行缺陷”,第十七条中提出“内部控制缺陷按照影响程度分为
重大缺陷
、
重要缺陷
和一般缺陷,具体认定标准由企业根据指引的要求自行...
对
内部控制
有效性进行评价
答:
企业
内部控制
评价标准都可以分为一般标准和具体标准两部分,一般标准以具体标准为基础,同时也是具体标准的升华,二者相辅相成,缺一不可,共同构成一个完整的评价体系。这里所说的一般标准大致包括3方面,即完整性、合理性、有效性。具体标准由内部控制要素评价标准和作业层级评价标准两部分组成,其中要素...
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